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内 部 审 核 检 查 表 页码: 1/9 受审核部门 综合办公室 审核日期 2004年05月 11日 审核员 主题内容 职业健康安全内部审核 环境内部审核 受审部门 负责人 检查事项和问题 相关 条款 客 观 记 录 不符合 1、问部门负责人本部门在OHS/E两方面的管理职责？ 2、职业健康安全与环境体系的方针目标是什么？ OHS/E 4.4.1 OHS/E 4.2 与部门负责人面谈：共7项 负责《手册》《程序文件》的发放，内部文件归档，保管及各种表格样式的备案。 负责健康安全与环境理体系方面的信息传递。 负责车辆尾气达标，办公区生活垃圾清运；办公废纸收集、处理及危险废弃物的回收、处置。 《岗位职责》、《员工考评标准》的制定，培训工作。 《管理评审计划/报告》的编制，以及对管理评审改进措施和评审记录的收集、保管。 《年度内部审核计划/报告》的编制，整理相关记录。 负责组织内、外部审核的不合格报告和管理评审决定的纠正和预防措施的制定，实施和验证。 职业健康安全方针：以人为本，遵章守纪，消除危害，保障安全。 目标：强化安全意识，严格操作规程，重视安全防护。 环境方针：遵守法律法规，增强环保意识，预防施工污染，保护周边环境，努力节能降耗，提升管理水平，履行环保承诺，接受社会监督。 目标：A、施工场界噪声达标排放； B、生产及生活废水达标排放； C、有效控制施工区域内的扬尘； D、合理处理固体废弃物； 审核思路提示：目标—策划—实现—测量和监控—改进 审核组长 内 部 审 核 检 查 表 页码: 2/9 受审核部门 综合办公室 审核日期 2004年05月 11日 审核员 主题内容 职业健康安全内部审核 环境内部审核 受审部门 负责人 检查事项和问题 相关 条款 客 观 记 录 不符合 续前页 3、本部门的分解目标是什么？ 4、文件管理 查《2004年度公司（总）培训计划》的发放、公司内部文件的归档以及受控文件是否盖章下发？ 5、记录管理记录表单是否备察，相关记录是否做了整理。 4.3.4 OHS/E 4.4.5 OHS/E 4.5.3 E、最大限度地节能降耗； F、不使用含有害物质的建筑材料。 质量分解目标： 文件的发放、归档率100％。 按公司及体系要求，积极组织员工的各项培训工作。 最大限度保证项目部的用人需求。 有效的进行各方沟通。 安全分解目标：组织并安排相关人员的安全法律、法规的培训率达100％。 环境分解目标：1、生活废水的达标排放。 2、合理的处置固体废弃物。 3、有效地节约各种能源与资源。 经查：《2004年度公司（总）培训计划》于2004年 月 日发放的，发放部门有：合同预算部、材设部、技质部等，各部的负责人均做了签收手续。 公司内部文件有归档目录。 《程序文件》、《手册》、“三级文件“都是盖”受控章，登记下发的，可担供发文登记本。 记录表单均已备案，已有111张记录在清单中列出，其中有：工程合同评审记录，安全交底记录，工程回房、维修记录等等，以上这些记录各部门均做了整理。 审核思路提示：目标—策划—实现—测量和监控—改进 审核组长 内 部 审 核 检 查 表 页码: 3/9 受审核部门 综合办公室 审核日期 2004年05月 11日 审核员 主题内容 职业健康安全内部审核 环境内部审核 受审部门 负责人 检查事项和问题 相关 条款 客 观 记 录 不符合 体系培训是否有？可否提供相应的培训记录？ 7、《岗位职责与能力条件》和《员工考评标准》的制定。是否有对员工2003年度的考评记录？ 8、相关法律、法规的获取渠道？ 9、两个体系的信息传递过程都做了哪些具体工作？ 10、车辆尾气是否达标、办公生活增圾、办公废纸、危险废弃物如何处理？ OHS/E 4.4.2 4.5.3 4.4.1 4.5.4 4.4.5 OHS/E 4.3.2 OHS/E 4.4.3 EMS 4.4.6 经查：有培训，在职业健康安全方面进行培训，时间是2004年 月 日～ 月 日，项目部全体管理人员，通过培训使管理人员知道了职业健康安全体系和环境体系的总