8.4.3.2检查表(销售部门)内容.pptVIP

* * 　　　　　　核查表 　　　　　　　 第 页 第 页 审核 记 录 陪同人员： 审核员： 备注 检 查 内 容 过程/标准条款 日期 ： 审核部门 ： 销售部 2008年9月24日　 张晓星 Q：5.5.1 职责和权限 请销售部负责人介绍本部门的基本情况、工作流程，介绍销售部在质量管理体系中的职责和权限、人员配备和分工、设施设备和技术技能及状况 检 查 内 容 过程/标准条款 Q:5.5.1 职责和权限 请销售部负责人介绍本部门的基本情况、工作流程，介绍销售部的在质量管理体系中的职责和权限、人员配备和分工、设施设备和技术技能及状况. Q:5.4.1 质量目标 1.请问销售部负责人是否知道公司的质量目标； 2.请销售部负责人介绍本部门的质量目标及其完成情况。查阅目标规定得是否合适，目标是否可测量，抽查质量目标实现的证据. 检 查 内 容 过程/标准条款 Q7.2.1 与产品有关要求的确定 1.询问销售部负责人是否清楚顾客对本公司产品的要求； 2.请销售部负责人提供公司各类销售合同（含投标项目）的清单，各类合同（投标项目、合同或订单）分别抽2－3份，看投标的标书、合同或技术协议中是否写明了顾客的要求。 审核重点：组织能否明确（或分清）顾客对本组织提供的产品的有关要求是什么？ 检 查 内 容 过程/标准条款 Q7.2.2 与产品有关要求的评审 1.请销售部负责人介绍本公司对标书投标前、合同或订单签订前的评审情况； 2.请销售部负责人提供公司标书、合同和订单评审的记录，各类评审记录分别抽2－3份，看评审的时机、评审的内容、评审的方式是否符合程序文件的规定； 3.合同签订后如何传递并掌握完成的动态，若合同更改如何与顾客和内部有关人员沟通，查合同变更的情况及变量信息传递的记录。 审核重点：关注评审的时机是否在作出提供产品承诺之前进行（关注标书提交之前的评审记录）。 。 检 查 内 容 过程/标准条款 Q7.2.3 顾客沟通 1.请销售部负责人介绍本公司售前、售中及售后与顾客沟通的情况（目的、内容和时机）； a)产品信息：在向顾客提供产品前,如何将有关产品信息提供给顾客,包括了解顾客的需求和期望，通过各种媒体宣传介绍组织的产品等。 b) 问询、合同或订单的处理，包括对其修改：在向顾客提供产品成交过程中的沟通，包括合同或订单的修改更要及时沟通并在内部相关部门传递。 c) 顾客反馈：包括顾客抱怨，在向顾客提交产品以后，要主动了解顾客对产品使用后是否满意的信息，也包括顾客的抱怨或投诉。 2.若有记录，查阅有关沟通的记录（如电话记录、传真、E-mall、顾客档案、售后服务记录等）。 审核重点：审核组织与顾客沟通的实际效果，关注对与顾客沟通后信息处理的及时性 。 。 检 查 内 容 过程/标准条款 Q7.5.1 生产和服务提供的控制 f) 1.请销售部负责人介绍产品放行、交付及售后服务的情况； 2.公司有否顾客财产？若有，查阅顾客财产验证，保护和维护的相关信息；查阅向顾客报告的记录 产品入库、验收、保管、发放应有相应的管理程序； 在库产品做好标识，状态清楚、贮存记录准确完整、及时（帐、物、卡相符）； 对贮存的产品进行监控，定期查验并做好记录，根据产品的特点，采取先进先出的原则 审核重点：现场观察产品防护实际状况 。 。 Q7.5.4 顾客财产 Q7.5.5 产品防护 检 查 内 容 过程/标准条款 Q8.2.1 顾客满意 1.询问销售部负责人如何获取和利用顾客满意信息？ 2.审核组查阅顾客满意信息获取的渠道和收集的有关内容 审核重点：关注收集到的信息如何分析和利用，最后是否提供数据分析报告。 。 Q8.4 数据分析　a)