2物资供应商管理办法(试行).doc

渤海石油装备制造有限公司 物资供应商管理本适用于单位、机关各处室是公司物资供应商归口管理部门，负责制定公司物资供应商发展战略、规划；负责制订公司物资供应商管理规章制度；负责组织一级采购物资供应商工作；负责组织公司物资供应商库的建立和管理，以及二级采购物资供应商信息的动态维护；负责公司战略物资供应商的管理；负责指导、监督和检查物资供应商管理工作。 公司相关处室参与二级采购物资供应商的推荐、准入、考核评价；参与公司战略供应商的推荐和考评各单位负责本二级采购物资供应商档案管理，对物资供应商推荐预选时提出意见并对其进行监控物资质量跟踪情况进行记录，做好供应商资料积累工作。主要履行职责：彻落实公司物资供应商管理规章制度；负责制定本单位二级采购物资供应商发展规划；负责本单位二级采购物资供应商信息的动态维护；参与物资供应商推荐、考评等管理工作负责本单位物资供应商资料、档案管理工作。一般规定公司物资供应商实行准入制度准入必须具备基本条件：具有法人资格；具备国家有关部门、行业或集团公司要求必须取得的质量、安全、环保认证以及其他生产经营许可；具有良好的商业信誉，近三年经营活动中无违法记录和重大法律纠纷；具备完善的质量保证体系，近三年在国家、行业、集团公司、公司以及地方政府质量监督检查中无不合格情况；具有履行合同的能力、良好的经营业绩和售后服务能力；公司规定具备的其他条件。 公司物资供应商原则上以制造商为主，因条件限制无法选择制造商的，可在严格审查的基础上优选适量代理商或贸易商。 提供经国家有关部门或集团公司认可的新产品、节能环保型产品、具有自主知识产权产品的物资供应商和集团公司内部符合准入条件的生产企业，应优先准入。 各单位不得对同一物资供应商重复准入。 生产特种劳动防护用品的供方首次进入公司时，应提供有效的特种劳动防护用品安全生产许可证。经营特种劳动防护用品的应提供特种劳动防护用品定点经营证书。 制造销售计量器具的首次进入公司时，应提供国家或地方人民政府颁发的有效制造计量器具许可证。 生产、销售实行质量认证或者型式认可制度的消防产品的供方首次进入公司时，应提供质量认证证书或者型式认可证书。未纳入质量认证或型式认可制度管理范围的消防产品，应经过国家法定检验机构检验合格。 各单位经营生产的重要原材料，如石油专用管材、等产品原则上应不接受提供。 准入程序供应商准入按照申请推荐、资格预审、准入评审、准入核准、信息录入、准入证发放的程序办理。 申请准入的供应商自愿填写《中国石油天然气集团公司物资供应商准入申请表》（附件1），并按照《中国石油天然气集团公司物资供应商准入资料清单》（附件2）提供有关资料，经推荐单位填写《中国石油天然气集团公司物资供应商准入推荐表》（附件3）后报物资管理中心。 依据权限负责组织物资供应商准入申请资料预审，依据权限组织对申请准入的物资供应商进行现场考察，并形成考察报告。考察报告作为物资供应商评审的一项重要依据。现场考察应包括企业概况、生产设备和经营情况、质量控制、研发能力、产品实际使用情况等。物资供应商出现下列情形之一的，不予预审： 上报资料不全或不符合要求的； 提供虚假的业绩证明或其他资信资料的； 有经营诚信、职业道德不良行为的； 供应商有违法行为或有严重产品质量问题的。 评审由相关代表相关技术和商务专家等组成，对二级采购物资供应商准入进行评审。 评审按照《物资供应商准入评审项目和内容》（附件4）制定评审标准按照评审标准、申请准入物资供应商提供的资料及所需现场考察报告进行评审。评审依据评审情况，统一提出对供应商的审报告和准入物资供应商推荐名单。通过预审的物资供应商物资管理中心。准入的物资供应商推荐。 通过核准的物资供应商签署《中国石油天然气集团公司物资供应商准入承诺书》（附件5），办理《中国石油天然气集团公司物资供应商准入证》（以下简称准入证）及其他相关手续。 公开招标中标的供应商，可填写《中国石油天然气集团公司物资供应商准入申请表》，并提交中标通知书复印件，直接获得准入资格。 已准入物资供应商可变更准入产品。增加产品时应填写《中国石油天然气集团公司物资供应商增加准入产品申请表》（附件6），原则上按照准入评审、准入核准、信息录入、准入证增项的程序进行；减少产品时应填写《中国石油天然气集团公司物资供应商减少准入产品申请表》（附件7），按照信息录入、准入证减项的程序进行。 准入证公司物资供应商必须办理准入证。准入证由集团公司物资采购管理部统一制作，按权限分别发放，在集团公司范围内均具有效力。 二级采购物资供应商准入证由公司物资管理中心负责发放。 准入证实行有效期制，有效期为五年。 准入证有效期限内，每年对已核发准入证组织一次年审。年审合格的，加盖年审合格印章。未按要求参加年审或年审不合格的，准入证失效，暂停交易资格。年审内容主要