廉政风险防控机制建设有关表格及填表说明doc.docVIP

附表1 序号 权力事项名称 职权类别 实施依据 责任主体 单位负责人： 单位：盖章 岗位职权目录 附件2 权力运行流程图（样稿） ——政府采购审批流程 审批项目：政府采购 设立依据：《中华人民共和国政府采购法》第十三条 承诺期限： 收费依据： 收费标准： 办事流程图： 附表3 个人岗位廉政风险防控登记表 单位： 填表日期： 年 月 日 姓 名 职 务 岗位职责 潜 在 廉 政 风 险 风险种类 廉政风险主要内容和表现形式 自己查 相互评 领导点 组织审 思想道德风险 岗位职责风险 外部环境风险 廉政风险防控措施 查找人： 分管领导： 自评岗位廉政风险等级 组织研究确定廉政风险等级 本人签名： 单位负责人： 单位：盖章 填表说明： 1、本表一式三份，一份自留，一份公示，一份报单位廉政风险防控工作领导小组。 2、本表中自己查“廉政风险主要内容和表现形式”由个人对照权力、岗位职责自查风险点，并制定廉政风险防控措施。 3、本表中相互评“廉政风险主要内容和表现形式”由科室负责人或科室同事补充评查风险点，并补充建议采取的廉政风险防控措施。查找人必须在被查找人表格上签字。 4、本表中领导点“廉政风险主要内容和表现形式”由岗位分管领导补充查找风险点，并补充建议采取的廉政风险防控措施。分管领导必须在被查找人表格上签字。 5、本表中组织审“廉政风险主要内容和表现形式”由单位党组织根据党组会议综合自己查、相互评、领导点的意见后给予补充和确定。 6、本表“自评岗位廉政风险等级”由岗位人员自评，本表“组织研究确定廉政风险等级”由党委（党工委、党组）会议研究确定。 7、填写内容如有需要可另附页。 8、重要指标解释：（1）思想道德风险，是指因放松政治理论学习和世界观改造，权力观、利益观、工作观不正确等，可能造成个人权力失控、行为失范，导致以权谋私等严重后果的廉政风险。（2）岗位职责风险，是指因岗位职责的特殊性及存在思想道德、业务流程、制度机制和外部环境等方面的实际风险，可能造成在岗人员不履行或不正确履行职责，导致失职渎职、以权谋私等严重后果的廉政风险。（3）外部环境风险，是指因行政管理对象在业务往来中对相关领导干部及工作人员进行利益诱惑或施加其他非正常影响，可能造成权力失控、行为失范，导致失职渎职、权钱交易等严重后果的廉政风险。 9、廉政风险等级划分标准：一般按照直接行使、直接行使部分和基本没有执纪执法、行政许可、行政处罚和行政收费、项目审批及人事管理、财务管理、物资采购供应等重要权力可能发生的廉政风险三种情况，从高到低划分为一级、二级、三级三个等级。 附件4 内设部门廉政风险防控登记表 单位： 填表日期： 年 月 日 科 室 科室职责 潜在廉政风险 风险 种类 廉政风险主要内容和表现形式 自己查 相互评 领导点 组织审 业务流程 风险 制度机制 风险 廉政风险防控 措施 查找人： 分管领导： 自评科室廉政风险等级 组织研究确定廉政风险等级 科室负责人： 单位负责人： 单位：盖章 填表说明： 1、本表一式三份，一份科室自留，一份公示，一份报单位廉政风险防控工作领导小组。 2、本表中“科室”泛指内设部门。 3、本表中自己查“廉政风险主要内容和表现形式”由科室对照权力、科室职责自查风险点，并制定廉政风险防控措施。 4、本表中相互评“廉政风险主要内容和表现形式”由其他科室负责人帮助评查风险点，并建议采取廉政风险防控措施。查找人必须在被查找科室表格上签字。 5、本表中领导点“廉政风险主要内容和表现形式”由科室分管领导补充查找风险点，并补充建议采取的廉政风险防控措施。分管领导必须在被查找科室表格上签字。 6、本表中组织审由单位党组织根据党组会议综合自己查、相互评、领导点的意见后给予补充和确定。 7、本表“自评科室廉政风险等级”由科室自评，本表“组织研究确定廉政风险等级”由党委（党工委、党组）会议研究确定