5第五部分质量管理.pdf

四川明星电缆股份有限公司规章制度 质量计量管理 目 录 一、质量奖惩制度-2- 二、质量信息管理制度-11- 三、质量检验制度-15- 四、计量管理制度-18- 五、标识和可追溯性管理制度-27- 六、数据分析管理制度-32- 七、管理评审管理制度-36- 第 -1- 页 共 -43- 页 四川明星电缆股份有限公司规章制度 类别：质量管理 版本号 第一版 名称：质量奖惩制度 编号：ZD/MXDL-ZL-001-2010 发布日期 2010-5-25 质量奖惩制度 第一章 总 则 第一条 为贯彻落实质量管理“100-1=0”的精神,提升全员质量意识和工作责任 心,保障生产、质量安全，杜绝不合格品流入市场，本着“奖优罚劣、优质高酬”的 原则制定本制度。 第二条 本制度规定了职责、质量事故的分类、质量事故的判定、质量事故的处 罚以及质量奖励等，适用于公司在生产和质量检验过程中，出现产品质量事故和工作 质量责任时，进行判定和奖惩处理工作。 第二章 质量事故定义及分类 第三条 质量事故指在产品质量形成过程中，存在质量缺陷给公司或顾客造成一 定程度损失的事件。 第四条 质量事故按其造成的损失大小分为质量问题、一般质量事故、重大质量 事故三个层次。 （一）质量问题：指一次性直接经济净损失不大于2000元的产品质量事件。 （二）一般质量事故：指一次性直接经济净损失超过2000元，不大于10000元 的产品质量事件。 （三）重大质量事故：指一次性直接经济净损失等于或超过10000元的产品质量 事件或由于产品质量问题造成人员伤害的事件。 第三章 质量职责 第五条 质量部是质量奖惩管理的归口部门，负责制定《质量奖惩制度》，并对产 品质量形成的全过程进行监督，以及对质量问题和一般质量事故的处理。 第六条 公司“不合格品审理委员会”负责对“重大质量事故”的评审和处理。 第七条 财务部负责质量事故经济损失的核定。 第八条 人力资源部负责按质量部《质量奖惩通知》，在每月核算工资时，实施奖 惩。 第九条 审计监察部负责对质量奖惩的实施进行监督。 第四章 质量事故判定 第十条 生产过程质量事故的界定 第 -2- 页 共 -43- 页 四川明星电缆股份有限公司规章制度 类别：质量管理 版本号 第一版 名称：质量奖惩制度 编号：ZD/MXDL-ZL-001-2010 发布日期 2010-5-25 （一）一般界定 1．操作工不严格按照工序《工艺文件》、或《工艺流程卡》、或《生产计划单》 进行操作造成质量问题； 2．私自任意调节工艺参数（如需要调节工艺参数，必须由主机手负责调节）造 成质量问题的； 3．线缆下线后，不按规定贴标签或贴错标签的； 4．生产记录、生产报表、质量台账填写不完善、填写错误或不填写的； 5．将导体拉断，或损伤绝缘层，或损伤护套层； 6、工艺员编制《工艺流程卡》错误，或生产计划员编制《生产计划单》错误造 成质量问题的。 （二）各工序除执行本条第一款规定外，还按以下规定进行界定。 1．拉丝工序 ① 因排线不良或使用变形铁盘造成压线、乱线、收线过满等原因造成废丝或下 线撞伤碰伤造成废丝； ② 导体氧化、没有退火（线头除外）流入下工序的； ③ 镀锡线有锡粒或沾锡未处理； ④ 镀锡线和裸铜线混合在一起未分开。 2．束丝工序