2012安全标准化检查所需文件.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 StartUp 序号 备注 文件、资料 识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度； 适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库； 适用的法律法规、标准定期更新记录。 企业应将适用的安全生产法律、法规、标准文件发放记录。 企业应将适用的安全生产法律、法规、标准培训记录、告知书、宣传材料。 适用的安全生产法律、法规、标准符合性评价报告、记录； 安全生产方针，年度安全生产目标。 企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划； 各级组织的安全生产目标责任书； 各级组织年度安全生产工作计划； 安全生产目标责任书的考核与奖惩记录 安全生产责任制。 查企业安全生产标准化实施方案. 主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录； 安全文化建设计划或方案。 安全文化体系有关文件 主要负责人安全承诺书； 资源配备文件及使用记录. 查安委会会议记录或纪要 安全生产工作汇报资料。 领导干部带班记录及考核记录 领导干部带班制度 安全生产责任制文件及内容。 安全生产责任制考核制度。 考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。 安全生产责任制和安全生产规章制度文件。 安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。 注册安全工程师配备或委托文件。 安全生产管理人员的学历、工作经历。 管理部门设置文件； 治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件。 建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件。 安全生产费用管理制度。 企业为从业人员交纳保险凭证 风险抵押金或安全责任保险考核记录。 风险评价管理制度，各部门和有关人员的职责与任务。 风险评价管理制度。 风险评价记录；选用的风险评价方法。 风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容。 作业活动清单、设备、设施清单；风险评价报告。 各级机构组织开展风险评价的有关文件； 风险评价有关会议记录或纪要。 重大风险清单； 风险管理培训教育计划；风险管理培训教育记录。 隐患治理记录；重大隐患治理工作“五到位”落实情况。 隐患治理制度；隐患治理台账；重大隐患项目档案。 重大事故隐患的防范措施；书面报告，隐患整改计划。 重大危险源管理制度的建立和执行情况； 安全评价报告或安全评估报告； 重大危险源档案。 重大危险源定期评估制，定期安全评估报告。 重大危险源的设备、设施定期检查记录； 设备、设施的检验报告或检验合格证。 重大危险源应急救援预案； 重大危险源应急预案演练记录；应急救援器材台账。 重大危险源备案资料。 重大危险源安全评估报告； 重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施。 变更管理制度；变更管理记录。 变更的风险分析记录，变更风险的控制措施,变更实施验收报告。 作业许可证。 风险信息更新年度评审或检查报告，或者评审记录。 风险评价报告、记录。 供应商管理制度；合格供应商名录、档案； 供应商选用、续用、评价记录；与采购有关的风险信息。 企业安全生产规章制度签发文件。文件发放记录。 岗位操作规程；文件发放记录。操作规程签发文件。 新项目的操作规程。 管理制度评审和修订制度； 安全生产规章制度、操作规程；评审和修订记录。 发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件。 安全培训、教育制度；安全培训、教育需求记录； 安全培训教育计划；安全培训、教育记录。 从业人员安全培训教育档案。 从业人员安全培训教育档案。 安全培训教育计划变更记录。 培训教育效果评价记录。 载明企业从业人员岗位标准的文件； 从业人员招聘资料、员工台账、档案。 安全资格证书及培训档案。 从业人员安全培训教育档案、考核合格证明。 特种作业人员及特种设备作业人员管理台账； 特种作业操作证； 特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划。 企业从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员从业资格证；管理台账 培训记录、培训内容、考核内容。 外来参观、学习等人员培训记录。 厂级承包商安全培训教育记录； 基层单位承包商安全培训教育记录。 安全活动计划 管理部门和班组安全活动、基本功训练记录。 查班组安全活动记录 部门安全活动记录 安全活动记录。 月度安全活动计划。 生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等。 新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计（“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”）及批复等资料 安全设施设计审查资料； .建设项目设立安全评价报告； .建设项目试生产方案及备案资料（施工完成情况、试生产前安全检查报告、试生产或使用过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急救援预案等）； 建设项目安全设施竣工验收资料(安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评