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（某公司）质量审核计划 编制：××× ××××年××月××日 批准：××× ××××年××月××日 部门条文 要求 总经理 企管部 市场部 设计 开发部 物管部 生产部 质量部 4. 1` Δ 4.2. Δ Δ 5.1~5.5 Δ Δ 5.6 Δ Δ 6.1 Δ 6.2 Δ 6.3~6.4 Δ 7.1 Δ Δ 7.2 Δ 7.3 Δ 7.5.1~7.5.2 Δ 7.5.3 Δ 7.5.4 Δ 7.5.5 Δ Δ 7.6 Δ 8.1 Δ 8.2 Δ 8.2.1 Δ 8.2.2 Δ 8.2.3~8.2.4 Δ 8.3 Δ 8.4 Δ 8.5 Δ Δ：主要审核内容 内 部 质 量 审 核 通 知 单 通知日期： 审核编号： TO： 审核时间 集中审核：自 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分； 纠正追踪按实际需要 审核首次 会 议 时 间 审核末次 会 议 时 间 地 点 地 点 审核组员 成 员 组长： 审核员： 本次审核 的目的 本次审核的范围 （部门/活动） 审核的 依 据 ISO 9001：2000 质量管理体系—要求； 本公司质量手册、程序文件和相关作业标准类文件。 要 求 各部门要先通过自查做好内审准备工作； 受审部门陪同与汇报人为各部门负实责之干部； 具体对各部门/活动的审核时间及审核范围见[内审实施计划表] （审核编号： ）。 其 他 说 明 事 项 审核（管理者代表）： 编制： 内 审 检 查 表 审核编号： 本表编号： 受审部门 审核日期 年 月 日 审核项目 审核人员 标准 条款号 审 核 内 容 审 核 记 录 审核（内审组长）： 拟制： 内审不符合项改善通知书 受审部门 受审日期 审核编号 不符合项描述： 不符合 程序：QM- 标准：ISO 9001：2000 条文 不符合 类型：□主要 □次要 □建议观察 要求纠正完成日期： 年 月 日前 审核组长： 审核员： 受审部门负责人： 原因分析： 纠正和纠正措施报告： 实际完成日期： 年 月 日 签 名： 纠正和纠正措施追踪： 已按时完成。 未完成。需进一步采取纠正和纠正措施，并应于 年 月 日前完成。 其他： 审核员： 年 月 日 复 审： 内审组长： 年 月 日 结 论： 管理者代表： 年 月 日 流程：内审员→内审组长→纠正执行部门→验证→内审组长→管理者代表→技术质量部 内部质量审核报告 审核编号： 拟制人： ××× 日期：2002.10.28 批准人： ××× 日期：2002.10.28 ××××实业有限公司 审核编号： 页码：第1页 共4