XX公司RoHS管理体系程序文件.doc

目录 RoHS有害物质识别及管理程序 2 RoHS法律法规和客户要求管理程序 5 RoHS供应商管理程序 7 RoHS产品检验控制程序 11 RoHS产品标识与追溯程序 13 RoHS产品宣告表管理程序 17 RoHS不合格品控制程序 20 变更管理程序 22 RoHS纠正预防措施程序 25 人力资源管理程序 27 RoHS体系评估程序 29 文件资料管理程序 31 记录管理程序 34 RoHS有害物质识别及管理程序 目的： 1.1 识别客户技术标准及相关法律法规对于有害物质的规定，确保本公司提供产品符合技术标准和法规的要求； 1.2 确保提供给客户产品或制造该产品时所用材料的材质达到有害物质限值要求，并采取适当方法管理有害物质； 1.3 向本公司员工及供应商教育训练及宣导该技术标准和相关法律法规的要求。 2.0 适用范围： 本程序适用于本公司生产产品及外购产品的有害物质的识别和控制管理。 3.0 职责分工: 3.1 市场部负责了解并传递客户提出的有关有害物质要求至内部各有关单位。 3.2 管理者代表组织相关部门按要求识别有害物质，填写或更新产品材料宣告表。 3.3 工厂和客服部对识别的有害物质的使用和污染防范情况进行管理和控制。 3.4 各部门按照管理者代表的要求对产品制造、检验、储存等过程中的有害物质进行预防控制和管理。 4.0 名词定义: 4.1 限用有害物质：会对地球环境及人体产生显著影响且由法律法规、客户规定的物质。 4.2 含有：指无论是否有意，所有在产品的材质，设备或使用的用量添加、填充、混入或黏附的物质，包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质。 5.0 程序说明: 类 别 物 质 名 称 海尔限值 来 源 重金属 镉以及镉化合物 Cadmium and cadmium compounds 75ppm 包装材料、塑胶材料、油墨等 铅以及铅化合物 Lead and lead compounds 800ppm 塑胶材料安定剂、色母料、油墨、等 汞以及汞化合物 Mercury and mercury compounds 800ppm 油墨 六价铬化合物Hexavalent chromium compounds 800ppm 电镀处理 有机溴化物 聚溴联苯 PBB 800ppm 塑料阻燃剂 聚溴二苯醚 PBDE / PBBE 800ppm 塑料阻燃剂 5.2 供应商新产品初次提供时，应向我公司提供以下数据和资料： 5.2.1 该产品测试报告（也可由我公司自行委外测试并取得测试报告） 5.2.2 材质证明 5.2.3 化学品物质需提供安全资料表（MSDS） 5.2.4 ICP测试报告（SGS或Intertek等出具的测试报告，且可燃物品的报告中测试项目必须含有铅、镉、汞、六价铬、 PBB`S、PBDE`S共六项数据测试结果）。 5.2.5 需要时，材料成分宣告表 5.3 管理者代表负责根据供方提供的有关数据资料进行分析，识别有害物质的使用情况，填写“公司限用有害物质一览表”。符合要求的记录在本公司的产品材料宣告表上提供给客户，具体见《产品宣告表管理程序》。不符合要求的执行《RoHS产品检验控制程序》的有关规定。 5.4 本公司新产品送样给客户认可时，依客户要求提供以下文件： 5.4.1 产品测试报告 5.4.2 材质证明 5.4.3 产品材料成分宣告表 5.4.3 其它客户要求的相关证明文件 5.5 新产品必须经客户审查通过后始可生产。客户要求书面保证时，供销部每年提供不使用证明/承诺给客户。若有任何有关于环境有害物质的的变更，管理者代表须填写“变更确认表”，并于变更实施前提供给客户，具体见《变更管理程序》的有关条款。 5.6 根据国际环保相关规定与需求，以上5.2和5.4要求提供的文件或资料必要时可视情况增加或更新。 5.7 若有关有害物质限制使用的规定（包括来自客户的和法律法规要求的）有任何版本变更，则行政部必须对公司各相关部门进行新版次文件的发布与管控，以确保公司符合必威体育精装版版本的相关规定。 5.8 经过测试限用物质不符合规定的本公司生产的零件、产品，由行政部交给合格的废弃物处理公司进行处置。具体见《RoHS不合格品控制程序》。 5.9 限用有害物质制程管理控制要求： 5.9.1标识与追溯 5.9.1.1所有公司产品宣告表中出现的限用有害物质在公司仓库和制造现场均要有符合性标识。 5.9.1.2客户服务部对符合RoHS规定的原材料进行规定的判定，在对应的检验表格记录符合要求的验证信息，以保证必要时可以做到迅速追踪，具体见《RoHS产品检验控制程序》和《RoHS产品标识和追溯程序》的有关规定。 5.9.1.3仓库对来