2011年5月份质量管理体系运行监查(改).xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 2、查2011年电除尘事业部环境、职业健康安全职责权限，文件【2011】11号，名称：2011年质量监控处处长、副处长，安装质量监查员等多个岗位均未体现环境、职业健康安全管理体系在本岗位运行的要求，建议完善。 已于4月12日确定采用汽运，并反馈仓储运输管理部。 明确了试卷评分标准，对试卷进行了审核并重新评分。 内审建议项 查2010年部门培训计划共七项内容，抽其中第三季度培训内容为电除尘器各部件设计要点，规范及设计技巧培训，培训对象全院工程技术人员，评价方式为考试。查办班记录评价表，通过课堂交流方式进行有效性评价，与培训计划不相符，建议完善。 查《关于2010年下半年设计/开发过程监视与测量程序的统计、分析》编号ZJ801-11（1）-2010-002，没有整个过程能力是否满足要求结论；建议完善分析评价。 1、经询问目前未收集外包单位油漆涂装过程的相关记录。建议生产管理部对特殊漆种的相关工艺规程和技术标准要求进行收集，并识别后发放生产单位执行，同时进一步加强对外包生产单位特殊过程监控的管理。 2、抽查国电双辽项目合同澄清表，其中仓储运输管理部提出是否存在二次运输问题，且铁路运输是否有专用线及具体到站的站台问题，市场部于2010年8月17日在澄清表中答复为“待定”，但至今在澄清表中还是体现相同的答复，建议及时跟踪落实，并记录在案，同时要向相关部门及时反馈。 除 尘 设 备 设 计 研 究 院 向人力资源部补充提交了一份关于电除尘器各部件设计要点，规范及设计技巧培训计划调整的报告，报告内容为：考虑到设计人员实际工作中各有侧重，培训采取考试方式比较笼统，因此将评价方式改为分组课堂讨论交流更有效。 对《关于2010年下半年设计/开发过程监视与测量程序的统计、分析报告》进行了完善，增加了报告整个过程能力满足要求的结论部分。 抽查宁夏京能发电有限公司2X660MW机组配套电除尘器1#炉总图2BE546/4-4总图G431.0第1页，在查更改通知单编号为：2010LC149。在产品型号及名称栏中填写2BE546/2-4与总图的图号不相符。 责任人对更改通知单进行了更改，在产品型号及名称栏中原来填写的“2BE546/2-4”，划改为“2BE546/4-4” 与总图的图号相符，并签字、替换原件。 除尘器厂 1、查吊板冲模图样，图样未确认有效，但抽查其余的模具图纸有盖确认章，经询问归档员统一拿到技术中心确认，此图样为工作人员疏忽漏盖所致。 1、2011年职工教育培训计划中无管理人员的安全培训计划，无应急救援预案的学习教育计划，建议完善。 2、劳动保护用品的到货验收记录不够全面，建议进一步完善到货物资的验收标准，保证劳保用品的安全、可靠。 3、生产现场有两处灭火器压力不足，一处水压报警器破损，一处风扇电缆线穿过安全通道路面，建议加强现场安全巡查力度，消除事故隐患。 内审建议项 内审不合格项 对烟气调质工程部生产车间进行现场检查时，发现其车间内存放有五氧化二钒、丙酮等化学危险品没有采用专用仓库贮存，且出入库无记录，违反《化学危险品安全管理条例》的规定，必须严格按照《化学危险品安全管理条例》的规定加强对所贮存和使用化学危险品的安全管理（不符合GB/T24001-2004第4.4.6条款）。 企业应按规定对采购的原、辅材料、零部件以及外协件进行质量检验或者根据有关规定进行质量验证，检验或验证的记录应该齐全。 查合格供方名单和供方档案 生产管理部 2、对管理评审中（第5项），明确未严格按生产计划完成时间执行的，考核措施要求已制定了《生产进度考核管理办法》并传达相关生产单位。但该文件无文件编号，审核批准和发放登记记录，建议给予完善。 3、管理评审（第38项），要求事业部应用工作联系单如实反映用户催货情况，并将用户反馈的信息作为附件一并提交生管部，经调阅工作联系单（ZJ504—21（3）—2011134）和询问生管部对应管理人员，部分事业部未按要求将相关信息作为附件一并提交生管部，建议生管部加强沟通、督促相关事业部提供原始信息依据。 1、抽查2010年马鞍车床大修协议中，未体现环境因素相关约束条款，建议今后在协议中予以增加完善。 设计管理（一）程序LJ/CX703 1）设计评审报告： 2）合同评审表： 3）设计任务书： 4）设计评审记录： 5）设计计算书： 环境保护产品认证工厂检查主要内容 环境保护产品认证工厂检查主要内容 3.2.2建立并保持关键元器件和原材料的检验或验证程序或定期质量确认程序。 3.2.1对不同种类外协件、原材料分别建立质量控制标准、控制方法。 3.2.2建立并保持关键元器件和原材料的检验或验证程序或定期质量确认程序。 4.2.1生产环境条件满足规定要求。 4.2.2产品生产过程满足环境保护要求。