林场林药基地示范项目立项建设可行性论证研究报告.doc

张家口市屯垦林场 2014年农业综合开发林药基地示范项目 可行性研究报告 报告编制单位：张家口市林业调查规划院 报告编制时间：二〇一三年九月 目 录 1、总论 2、项目建设背景及必要性 3、建设条件 市场分析与销售方案 项目建设方案及实施进度 6.环境影响评价 项目管理及组织运行 项目投资估算与资金筹措 效益分析与综合评价结论 附表 项目投资估算表 2、流动资金估算表 3、资金筹措与使用计划表 4、总成本费用估算表 5、固定资产折旧、无形资产及其他资产摊销表 6、利润及利润分配表 6-1销售（营业）收入、销售（营业）收入税金及附加和增值税估算表 现金流量表 8.银行借款还本付息计划表（有贷款项目） 9.财政资金使用明细表 附图 （彩图、打印清晰） 项目区位置 2、基地现状图 3、项目布局图或平面布置图 4、其他附图 附件 企业营业执照及组织机构代码 2、土地使用者或土地租赁合同 3、项目单位上年度财务审计报告 4、项目单位龙头企业认定材料 5、其他证明项目实施能力、认证新技术等材料 1、总论 1.1项目概要 1.1.1项目名称 河北省张家口市屯垦林场2014年农业综合开发林药基础地示范项目 1.1.2项目主管单位 张家口市国有林场管理处 1.1.3项目建设单位及法人代表 河北省张家口市屯垦林场 法人代表：闫孝林 1.1.4 项目建设地点 屯垦林场民安滩林区 1.1.5项目建设性质 新增 1.1.6建设规模与主要建设内容 该项目为屯垦林场民安滩林区2014年林下中药材种植示范项目，项目建设地点选择在屯垦林场总场民安滩林区内，430亩人工落叶松林及570亩人工樟子松林。项目建设规模为1000亩。 项目建设内容主要有：打井及配套、输配电、管道及喷灌设施安置、围网栏、平整土地、购买拖拉机等作业机械、建设晾晒场等。 1.1.7 建设期限 本项目建设期限为2014年。春季完成耕地、种子调运工作，种子调运过程要严把种子质量关，经过发芽试验验证种子质量合格后方可应用于生产之中。播种要在雨季进行，严把播种关。为确保播种效果，要利用好农业气象服务节目，在播种过程中密切关注天气情况的发展变化，做到适时播种。最后，要严把抚育关。种植第一年要及时中耕除草、合理施肥，根据需要科学防治病虫害，第二年完成采收、晾晒、储藏、销售。 1.1.8投资规模及资金来源 总投资210万元，其中申请中央财政投资150万元，地方财政配套资金50万元，单位自筹资金10万元。固定资产投资145万元，其中工程费119万元，包括打井及配套39万元，管道及喷灌设施4.5，采购围栏网8万元，购买作业机械20万元，建设晾晒场7.5万元，仓库建设32万元，整地及播种8万元。其他费用13.8，包括勘察设计费6.8万元，监理费5万元，技术培训费2万元。预备费12.2万元。采购种子20万元，采购农家肥及有机肥30万元，购买农药15万元。 1.1.9项目效益 1.1.9.1经济效益 该项目建设完成后，每年可产优质黄芪干货400吨，按2012年市场价格，黄芪干货为每吨2万元，总计可实现收入800万元。 1.1.9.2社会效益 该项目建设完成后，能够有效增加林地综合收益，提高广大职工群众的生产积极性，促进当地农业产业结构调整，为中药材切片和黄芪加工企业提供可靠的原料保障，带动康保县相关行业的发展，吸纳农村剩余劳动力，加快建设社会主义新农村步伐。 1.1.10项目支撑单位 张家口市林业局 1.2编制依据 国家林业局计财司 国家农业综合开发办公室关于印发《2014年农业综合开发林业项目申报指南》的通知； 国家发改委《产业结构调整指导目录(2011年本)》； 河北省林业厅 河北省财政厅《关于申报2014年农业综合开发林业项目的通知》； 《生态公益林建设技术规程》GB/T18337.1-2001； 《张家口市国民经济和社会发展第十二个五年规划》； 《张家口市区域林业发展规划》； 项目建设单位提供的其他有关资料。 1.3主要技术经济指标 该项目建设面积为1000亩，总投资210万元。主要有：该用于打井3眼并且输电及配套水泵、井房。铺设管道及喷灌设施3套。作业机械1套包括650型拖拉机及耕地犁、旋耕机等。1000平方米凉晒场1处，400平方米仓库1处，项目区内全部用围栏封闭。 1.4综合评价 黄芪是大宗药材，国内外需求量巨大。而且它喜温和，耐寒冷，抗干旱，对土壤要求不严，适合张家口坝上各地发展种植。在康保老百姓早就有种植黄芪等中药材的习俗，不少农户的种植技术十分娴熟。因此，屯垦林场实施大面积种植的基础较为扎实。此外，该项目技术方面有市林业局做支撑，资金方面有上级专项资金为主要后盾，故该项目建设与实施即具有必要性