弱电智能化商业方案深化说明.doc

创业方案 组织架构及财务分配预案 1、公司组织架构及人员配备： 公司财务支出说明： 1、人员工资构成： 部门类别 人员类别 平均工资（/每年人） 人数 总计（每年） 管理团队 总经理、助理 ￥60000.00 2 ￥120000.00 行政 行政人员 ￥36000.00 1 ￥36000.00 财务 财务人员 ￥42000.00 1 ￥42000.00 销售团队 销售经理 ￥60000.00 1 ￥60000.00 销售助理 ￥36000.00 1 ￥36000.00 产品团队 产品经理 ￥60000.00 1 ￥60000.00 产品售后 ￥36000.00 1 ￥36000.00 产品研发 ￥6000.00 1 ￥72000.00 合计 —— —— 9 ￥462000.00 工资情况说明：管理团队为公司的核心团队，由于拥有未来公司股权，因此目前阶段以拿低工资的原则参与创业。其它团队成员，如希望未来拥有公司一定股权，则参照管理团队的原则执行。 2、市场费用构成： 费用类别 市场费用（/每年人） 人数 总计（每年） 差旅费 ￥40000.00 4 ￥160000.00 招待费 ￥70000.00 1 ￥70000.00 品牌推广费 ￥50000.00 1 ￥50000.00 其它 ￥20000.00 1 ￥20000.00 合计 —— —— ￥300000.00 市场费用说明：差旅费为销售或市场人员出差来回交通费及当地住宿费；招待费用为销售人员或公司用于招待公司客户所产生的费用；品牌推广费为根据公司制定的品牌推广计划，相应在百度、B2B电子商务平台、行业杂志上的广告宣传费用。 3、公司场地租金： 办公室租赁费：1.2元*300平方*365天=￥131400.00 办公室装修费： 4、日常办公费用： 费用说明 类别 单价平均 数量 总计 办公桌椅购置 固定资产 ￥1000.00 10 ￥10000.00 个人办公电脑及设备 ￥3000.00 10 ￥30000.00 公用办公设备 ￥10000.00 1 ￥10000.00 水电费 正常开销 ￥1000.00 12 ￥12000.00 网络费 ￥2500.00 1 ￥2500.00 物业费 ￥800.00 12 ￥9600.00 办公用品 ￥5000.00 1 ￥5000.00 合计 —— —— ￥79100.00 5、研发测试环境投入： 费用说明 类别 单价平均 数量 总计 单元设备购置 固定资产 ￥15000.00 5 ￥75000.00 网络设备购置 ￥25000.00 1 ￥25000.00 外设购置 ￥10000.00 1 ￥10000.00 售前售后服务 正常开销 ￥5000.00 12 ￥75000.00 合计 —— —— ￥185000.00 产品、销售策略 1、监狱系统 （1）客户分类 监狱系统 省属监狱 15所 市属监狱 6所 劳教系统 省属劳教所 4所 市属劳教所 8所 （2）行业现状 1、监狱 现状：2011年开始立项，投入3.5亿元，做全覆盖工程。一期已全部结束招标。二期项目陆续开始做方案，招投标阶段主要集中在2012年下半年、2013年上半年。 监控现状：以模拟为主，周界部位使用IPC 原因：1、网络基础较差 2、IPC成本较高，公检法司中监狱系统预算最少 IPSAN、NVR在二期项目中的应用 1、集中存储、政务系统的存储 2、二期全IPC+NVR的方案 3、单独容灾备份项目 2、劳教 现状：发改委立项阶段 时间节点：2013年会启动 模式：4+1 软件平台+ （3）项目决策链 （4）项目跟进流程 1、甲方介绍产品，技术交流：该阶段主要工作是搞定信息科科长及相关技术人员，并介绍公司产品和技术交流； 2、与设计院联系，放入方案：经过第一阶段与客户的交流，从中了解项目的设计方，尽量让客户帮忙引荐设计院相关设计人员，争取设计方案中的存储设备部分技术指标由我公司提出； 3、局领导审批方案通过后，进入省采购中心进行招投标：在联系设计院期间，同时联系监狱局领导，并通过各种手段打通关系，让我方认可的方案通过； 4、与中标集成商签订销售合同（价格、回款方式）：系统集成商参与项目投标，中标方根据标书要求，自然会联系我方询问产品价格，双方谈好价格和回款方式即可签订采购合同。 2、智能建筑销售及市场方案 智能建筑（弱电工程）主要包括以下子系统： ●计算机管理系统工程；