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TS16949:2009管理体系之概要介绍 ISO/TS 16949？ ISO/TS16949:2009体系描述 重要的顾客手册-AIAG APQP质量策划进度图表 审核分类 如何实施 ISO/TS16949:2009 了解与识别汽车业COP（Customer Oriented Process） 市场研究、合同投标、产品/过程设计、产品制造、交付、收付款、服务等； 了解与识别汽车业SP （Support Process） 产品检验、设备管理、工装管理、培训、采购、监控和测量装置管理、仓库管理等； 了解与识别汽车业MP （Management Process） 管理评审、内部审核、纠正预防措施、持续改进等 Customer Oriented Processes IATF（国际汽车特别工作组）建议的COP清单 市场调查 投标 合同/需求 产品和过程设计开发 产品和过程验证/确认 生产制造 交付 业务行销/付款 保证/服务 售后/顾客反馈 COP识别图 COP与全部过程关系章鱼图 乌龟图的主线－尾、身、头 板块1. 身子－过程名称:要求各部门通过多方论证方法识别过程,并先后找出顾客导向过程(COP) /支持过程/子过程.管理过程,将识别的过程名称填入.要求过程名称准确与实际相一致. 板块 2. 尾巴－输入:它是过程分析的关键,应详细填写实际输入,可能是文件、图面、材料、样件、数据、工具或计划，输入是从哪里来的,有多少,与其他过程的关系,要考虑相关法律法规的要求. 板块 3. 乌龟头－输出:是本过程应提供的证据,可能是具体的产品,文件.应与有效的评估测量相联系,必须详细填写实际输出的证据,并可追溯。 乌龟图的四肢 板块 4. 左下腿－如何做:要求填写相关的过程控制程序,支持过程的指导文件、方法等。要求较详细填写，不要遗漏。 板块 5. 左上腿－使用什么方式:要求填写本过程使用的材料、机器、检测设备、计算机交往、软件等。 板块 6. 右上腿－谁负责做:是对资源的要求,特别注意人员的技能和能力培训等准则。 板块 7. 右下腿－使用的关键测量/评估准则.应填写评估测量内容,如矩阵表,关键指标,目标等。 乌龟图分析注意事项 板块4左下腿和板块5左上腿及板块3头是相互关联的,板块4左下腿的如何做就是现行的程序文件、指导文件、及作法。（作法有时指保持记录）程序和指导文件涉及的原材料、配套件、设备、检测手段、模治具就是板块5左上腿的通过什么方式来完成过程。板块3头的证据大多是四阶表单或实物。 板块3头和板块7右下腿是相关的关联的，板块3的内容是客观证据，可选择适用参考要求。 板块5左上腿涉及的是公司的管理过程。 板块6右上腿涉及的多数是人力资源和场所资金等。，因为资源配备需要高阶决策，所以应获得支持。 板块7右下腿包括期望的目标。 COP5产品生产 加工的质量控制 零件图纸归档 5.6 管理评审 5.6.1 总则---12个月內一次 須达到三性要求;适宜,充分,有效 5.6.2 管理评审輸入---基本輸入七項 增加:1)绩效目标完成情況－5.6.1 2)质量成本－5.6.1 3)设计結果－7.3.4.1 4)失效及趋势分析 5.6.3 管理评审輸出 1)輸入的資料 2)会议記录 3)改进计划/资源 质量成本 一级科目 质量成本 二级科目 预防成本 鉴定成本 内部不良成本 外部不良成本 要求： 1.预防成本+鉴定成本内部不良成本+外部不良成本 2.内部不良成本外部不良成本 有绩效目标 測量系統分析 MSA 1 量具重复性和再現性 GRR 设备变差 GRR10%:可接受 量件变差 10% GRR30% 人員变差 ndc5 交叉变差 评价:质量,数据,重要性, 成本 GRR?30%:不可接受 2. 稳定性 过程审核 按照VDA6.3 编制审核计划 过程审核提问表 实施审核－包括产品设计、过程设计、供应商、全部工序-每个工序一张表、服务和投诉 评分与定级－低于10分的必须进行纠正 末次会议 纠正措施及其有效性验证 审核报告及存档. 产品审核 按照VDA6.5实施 按照产品检验要求确定产品缺陷分级表 按照产品审核计划进行检查－同最终检验 列明缺陷数目 计算质量指数 进行合格判定 合格放行 不合格整批封存，整改后放行。 8.4 数据分析 1)绩效目标 2)SPC-----CPK=1.33 PPK=1.67----PPAP 3)