山东公司战略及指引.ppt

区域公司营销组织架构（7-9人） 项目营销组织架构（15-19人） 按未来发展预测，山东公司目前及拟获取项目预计整体实现收入113.8亿元，假设拟获取新项目净利润率12%，则实现净利润13.1亿元。其中，2014年实现合同值30亿元，2015年实现合同值 50亿元。为达成这一目标需集团在2013年支持资金18亿元，用于获取土地等支出。山东公司在2015年可实现全部偿还集团支持资金。详见：后附净现金流表和净现金流柱状图。 财务管理 财务数据汇总: 济宁海亮公馆项目建筑面积25万平米，预计均价5500元/平米，实现收入13.7亿元，实现净利润1.1亿元。 济南项目（两块地）建筑面积 60万平米，预计均价9300元/平米，实现收入55.8亿元，实现净利润6.7亿元。 淄博项目建筑面积30万平米，预计均价5530元/平米，实现收入16.6亿元，实现净利润2亿元。 济宁新项目建筑面积10万平米，预计均价5500元/平米，实现收入5.5亿元，实现净利润0.7亿元。 青岛项目建筑面积20万平米，预计均价5600元/平米，预计实现收入11.2亿元，实现净利润1.3亿元。 烟台项目建筑面积20万平米，预计均价5500元/平米，实现收入11亿元，实现净利润1.3亿元。 注：以上拟新获取项目净利润测算按照净利润率12%进行测算。 其他详细情况见项目明细： 山东公司未来持有项目情况 山东公司未来项目合同值、回款情况 单位：亿元 运营资金情况 单位：亿元 净现金流 单位：亿元 注： 1、2013年新项目支出主要为获取土地支出 。2013年获取济南、济宁和青岛地块。2014年获取淄博和烟台地块。 2、年度运营资金支出（不含土地款）按照约为当年度回款的60%，进行测算。 注：2014年公司净现金流为正值，2015年集团所投入资金可全部收回。 净现金流柱状图： 利润状况 单位：亿元 综合管理 制度：建立梯队建设机制 培训：对员工进行职业素养整体培训及发展规划定位培训，以便于符合公司企业文化的长期发展。 招聘：广泛拓展招聘渠道，善用猎头资源，定期进行校园招聘活动，为新项目储备人员力量，以便于满足区域公司拓展的需求。 其他：改进工作方法、提高工作效率、提升工作能力，真正领会并达成总部要求的高品质、高周转、成本领先的理念。 山东区域人员架构图 山东区域组织架构图 区域总经理 人事行政部 财务部 运营部 设计部 工程部 成本部 投资部 营销部 前期部 物业公司 济宁项目总经理 济南项目1 济南项目2 青岛项目 烟台项目 淄博项目 综合部 财务部 　 设计部 工程项目部 成本部 　 营销部 前期部 物业公司 区域职能部门 项目部门 山东区域人员编制明细表（预算版） 名称 面积（万平方） 房地产开发公司 物业公司 备注 不含营销人员 含营销人员 山东区域 0 64 67 0 　 济南项目1 30 25 40 236 　 济南项目2 30 25 40 　 淄博项目 30 29 46 120 　 青岛项目 20 24 37 70 　 烟台项目 20 24 37 70 　 济宁项目 35 35 57 120 2个项目 合计 165 226 324 616 　 欢迎批评指正！ 市场存量表现 六区形势对比 烟台市发展战略 地块选择：以发展较好的芝罘区、莱山、开发区为重点发展区域 体量：总建面积在10万—20万平米之间，销售周期1-3年； 客户群：刚需客户为主 渠道：烟台各区地块通过土地局出让信息，重点关注芝罘区、莱山地块；快速进行市场调研和经济测算，争取10月—12月份拿一宗10万平米左右地块。烟台开发区、蓬莱市、招远市、莱州市市地块通过出让信息，争取2014年3月—5月份拿一宗10万平米左右地块。 时间：2013年全年关注，争取在下半年取得一宗土地 威海位于