创维验厂资料.xls

Sheet3 Sheet2 Sheet1 创维验厂 设计开发管控（共50分） 审查项 资料及记录 责任人 完成时间 监查人 公司是否有专门的设计开发团队 ，且设计开发团队是否处于同行业的领先水平？ 是否拥有该类别的专利（实用新型或发明专利）？ / 开发部门是否有独立试验室，且配备必要的验证测试仪器或工具软件等？ 供我司产品类别近一年是否有新产品开发，公司在该类别是否有同类产品的开发记录？ 是否编制合理有效的设计开发流程或新产品（新工艺）导入流程？ 是否制定有效产品立项书（或者有效的设计输入资料）？ 对产品开发制定设计开发计划并实时跟进开发进度？ 是否按照程序执行各阶段评审并保留相关记录？ 是否按照程序执行各阶段试产并保留相关记录？ 是否按照程序执行可靠性试验并保留相关记录？ 是否编制有合理设计变更程序？ 量产之后的设计变更是否按照程序要求进行相关的验证 是否有规范的设计变更记录，且具有可追溯性 设计变更后其工艺及相关作业指导书等有无进行相应的变更 是否在设计阶段进行FMEA(失效模式和后果分析)分析？ 在设计开发输入、输出是否体现产品符合RoHS要求？ 采购质量管理（共32分） 是否制定物料采购及外协加工管理程序 是否建立合理有效的合格供方名录？ 非环保供应商在合格供方名录中是否可以有效识别？ 是否与供应商（包括外协加工厂）签订了质量保证协议？ 是否与供应商（包括外协加工厂）签订了环保保证协议？ 对供应商有无质量要求？（例如采购规格书、检验规格书、净化标准） 是否制定新供应商导入评价流程 是否严格执行新供应商评价流程及结果 是否定期对供应商进行评价并对评价结果进行闭环处理 是否所有供应商均提供产品年度监测报告 在新供应商的导入流程中有无针对环保体系的管控能力进行验证、批准？ 来料质量管理（共48分） 是否制定对来料（包括外协加工）需进行确认的检验规范？ 是否针对来料种类不同制定了各原材料的检验作业指导书？ 检验作业指导书中是否包含了抽样方案及必要的检验项目？ 检验记录是否按照作业指导书要求进行，有无缺失？ 是否配置了适当的检验设备或者仪器？（包含环保测试仪） 是否提供了合适的检验场所？若有环保和非环保物料区分，有无将检验场所区分？ 检验人员是否具备相应的技能？（包含环保意识） 是否制定合理的原材料环保测试计划？是否保留记录？ 原材料是否划分有待检区及检验不合格区 检验后的原材料是否进行状态标识（包含合格品和不合格品） 是否制定原材料的宽收、特采及不合格品处理的相关流程？且是否有适当的人员授权确认？ 是否对原材料的宽收、特采及不合格品处理记录进行有效闭环？ 原材料或外协加工来料不合格时，是否与供应商进行有效沟通，并保存相关记录？ 过程质量管理（共48分） 产品有无导入QC工程图或者质量控制计划？ 是否制定首件确认管理规定，且检验项目是否齐全？ 首件检验记录是否符合首件管理规定要求？ 是否制定过程巡检管理规定，且检验项目是否齐全？ 巡检的记录表是否符合过程巡检规定要求？ 是否配置了适当的检验设备或者仪器？ 是否制定半成品的宽收、不合格品处理的相关流程？且是否有适当的人员授权确认？ 是否对半成品检验不合格的产品进行标识及隔离存放？ 是否对半成品的宽收及不合格品处理记录进行有效闭环？ 是否制定质量异常反馈流程？ 是否按照质量异常反馈流程对生产过程出现的质量异常进行反馈并有效闭环？ 成品质量管理（共48分） 是否制定对成品需进行确认的检验规范？ 是否针对产品种类不同制定相应的检验作业指导书？ 是否制定合理的成品环保测试计划？是否保留记录？ 成品是否划分有待检区及检验不合格区 检验后的成品是否进行状态标识（包含合格品和不合格品） 是否制定成品的宽收及不合格品处理的相关流程？且是否有适当的人员授权确认？ 是否对成品的宽收及不合格品处理记录进行有效闭环？ 对其产品使用原材料是否具有可追溯性？ 可靠性质量管理（共22分） 是否制定可靠性试验计划？ 是否按照计划进行相关可靠性试验并保存有效记录？ 是否对可靠性试验体现的问题进行分析及改进？ 试验人员是否具备相应的技能？ 数据分析及统计（共20分） 是否制定质量考核目标？（包含原材料、半成品、成品、客诉等方面） 是否定期对原材料、半成品（过程控制）、成品检验、客诉等质量状况进行数据统计？ 是否针对质量统计数据进行分析，并进行必要的纠正预防？ 是否针对质量统计数据进行质量改进？ 客户投诉、客户满意度（共28分） 是否制定顾客投诉管理程序并明确规定客户投诉的处理周期? 是否制定客诉清单、归档登记客诉信息？ 是否对客户投诉进行有效分析并提出改善方案？ 是否对改善对策在公司内部及时传达和实施？（如作业指导书、检验标准、工艺文件和培训记录等） 是否对改善措施的有效性进行验证闭环？（例如跟踪同类不满事项的再发生