【事业部安全检查】工厂现场检查内容.xls

点检表 工厂现场检查内容一览表 模块 检查项目/区域 序号 具体检查内容 问题描述 严重程度 对策 备注 对象 地点 数量 方法 如何解决 谁解决 排期 谁验核 现场 消防设施 灭火器：器材完整、在有效期内、易取用 车间现场 （后段） 仓库 生产现场抽查5处，仓库抽查5处 现场查看 消防栓：接口匹配、试水满足 应用能力：受训记录清晰完整、员工方法掌握 餐厅、厨房 卫生管理：证照齐全、准确及时留样、地漏清洁、无异味、垃圾堆放及处理合理、无蚊蝇聚集、正确着装、有效洗手、餐具及时消毒、地面/墙壁/门窗洁净安整、采买记录准确真实及时 餐厅 烹饪间 贮藏间 加工间 现场全面 生熟管理：分开存放、分开加工使用、器具分隔 食材管理：新鲜度保障、无交叉污染 安全管理：燃气罐瓶存放合理、警报装置可用、蒸汽管路密封良好/减压阀使用良好、刀具受控、用电安全、防滑/登高有管控措施、码放高度合理 员工宿舍 住宿条件：室内通风良好、家具设置及布局安全合理/便利（含倒班关联） 宿舍居住区、宿舍休闲区、宿舍相关区 抽查10% 现场查看、询问 宿舍安全：走廊扶手可用、楼梯间防护措施到位、用电/用水/用火安全、防跌落管理合理、空调使用管理（人身健康相关）符合人性化、个人财务管理措施到位（防盗管理措施有效） 住宿卫生：垃圾存放有序并及时处置、卫生良好、蚊蝇无聚集、无异味、衣柜内外整洁、宿舍秩序良好、卫生间（独立/公共）卫生良好/无异味 住宿管理：安静度保障、男女宿舍有效区隔管理、禁烟管理有效、相关管理记录清晰完整 休闲区域管理：上网间/TV间/活动室/阅览室整洁有序、小卖部用电安全/整齐有序 污水处理厂 设备运转：无严重大量跑冒滴漏点、无异常响动点、设备卫生良好、现场有序 污水站 全面查核 现场查看、询问、 记录查验 COD：标准符合、地方审评记录结果符合 清水外排：无明沟/有观察点、异常有记录/有对策 环境卫生：清洁有序、垃圾处置及时有效、蚊蝇无聚集 安全管理：用电安全、施工有管控、有防跌落措施、无沼气窝隐风险点/管线无泄漏、厌氧池通风良好、厌氧池风机/灯具需为防爆型 锅炉房 压力安全：表盘显示正常/易验证/有验证、记录查验结果符合、水位计显示正常 操作安全：持证上岗、防护用品齐全/易用、正确着装、有效防护 其它安全：合理登高/用力/搬运；燃气报警/煤气报警齐全、施工有管控、安装有管理（电气焊） 环保：烟气排放顺畅（更衣室/办公室配备排风扇）、配备煤气测漏仪（更衣室/办公室） 设备运转：脱硫除尘有效、无跑冒滴漏点 卫生：地面/墙壁/设备表面整洁无死角、工服干净、器具可用/干净 危化品库房 摆放：有序合理、分类清晰 危化品库（车间、检验室等） 环境：通风状况好（风机/灯具需为防爆型）、无异味、离地放置、有区隔、温湿度符合 领用管控：双人双锁、记录完整、使用“进发存”可追溯、分类管理清 安全管理：防护器具全、搬运方法合理、消防设施全 防呆错：标识清晰、颜色可明显区分、有防呆错措施 有毒有害品管理：明确分类、分类储存、摄像覆盖 垃圾房 卫生：低异味、现场整齐、可及时清扫及消毒 垃圾站 现场查看、询问 记录查验 分类：垃圾有分类、废品有管理、致危机产品有处置 灭蝇虫鼠措施：无毒无磷、可正确使用、苍蝇无聚集 设备设施：设施完好、器具完好并及时清洁、压包机可正常使用并及时清洁、操作安全符合 消防：配备灭火器具 收奶、过磅区 奶车车上人员：按要求走动及停留、个人卫生状况良好、个人卫生行为习惯良好 收奶区域 收奶区域现场：车辆进出有序、地面/墙壁/门窗卫生良好、地漏及时清洁并有记录、无蚊蝇聚集现象、防撞装置完好及整洁 奶车清洗系统：奶车外观整洁、清洗管线联接无泄漏/表面干净、蒸汽消毒管线洁净/无泄漏点、奶车清洗后检查记录完整有效 收奶设备：无跑冒滴漏、有序放置、卫生良好 奶车区域安全：奶车启停有警示鸣笛以确保安全、无不相关人员穿越收奶区、现场交通安全有管理 采样管理：落实防跌落措施、样品有防护及管控、搅耙无死角且及时清洁消毒、取样杯洁净并及时消毒 更衣室、浴室 现场：卫生良好、秩序井然、锁匙完备 更衣间、浴室 柜体/柜内：标签完整、整齐有序、物品合规 环境：通风良好、垃圾清理及时 生产现场 5S：井然有序、设备表面清洁 工段现场（相同工段抽一条线即可） 按前中后三段第次查核（按总线比例≥30%查核） 卫生风险（GMP）：设备内表面/管线内表面无未清洁死角、机械各联接部位无奶垢/积尘、各阀阵/活接无奶垢、地漏无积垢/无异味、器具焊接良好/表面光滑洁净、取样器具清洁、无化学品混入产品风险、无异物混入产品风险、无微生物再污染风险、无虫鼠害导致的产品加工风险 着装：发不露帽、身不着物、可明显区分工种及洁净/安全等级 设备：运转正常、无异常声响 员工：精气神饱满、现场工作专注、严格执行标