亿城房地产企业运营管理liuq.ppt

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* ***责任成本运行情况 房地产企业运营管理的系统进行 ——运营的目标管理 * 房地产企业运营管理的系统进行 ——运营的目标管理 ***责任成本运行情况——设计中心 * 房地产企业运营管理的系统进行 ——运营的目标管理 范例:**年经营计划——资金计划表 项目 07年预计 08年计划 08年季度计划 一季度 二季度 三季度 四季度 一、期初货币资金             二、资金流入             1、商品房销售回笼资金             2、其他业务资金流入             3、融资收入             其中:银行借款             其他             4、其他             三、资金流出             (一)工程成本支出(含设计开发支出)             (二)资本性支出             1、土地收购             2、固定资产购置支出             (三)费用支出             1、财务费用支出             2、管理费用支出             3、销售费用支出             (四)税金支出             1、营业税金支出             2、土地增值税支出             3、所得税金支出             4、其他税金             (五)融资性支出             1、归还银行借款             (六)其他             四、现金净流量             五、内部帐款             六、期末货币资金             七、期末借款余额             * 房地产企业运营管理的系统进行 ——运营的目标管理 范例:**年经营计划——销售结转明细 项目 序号 合计 项目A 项目B 总体情况 可售面积         预售时间         竣工时间         销售额         平均销售单价         产品总成本         其中:土地成本         建安成本         利息成本         单位成本         毛利额         销售毛利率         一季度 本期竣工面积         全年累计竣工面积         本期结转面积         结转收入         结转成本         扣除项目合计         增值额         增值额/扣除项目         土地增值税         * 房地产企业运营管理的系统进行 ——运营的目标管理 范例:**年经营计划——结转项目建安成本明细表   项目A 项目B 项目C 1、土地费用       2、前期费用       3、主体建安工程费用       4、室外及环境工程费用       5、公共配套工程费用       6、开发间接费       合计       说明:1、本表反映08年度结转项目的建安成本情况,分项目填列 2、各项目合计建安成本金额应当与商品房结转表对应科目金额对应 3、本表由成本部负责,其他相关部门协作 * 房地产企业运营管理的系统进行 ——运营的目标管理 范例:**年经营计划——营业费用明细表 项目 07年预计 08年计划 08年分季计划 一季度 二季度 三季度 四季度 一、广告支出             1、报纸             2、电视电台影视             3、车体             4、短信             5、网络             6、直邮             7、户外广告(广告牌等)             二、营销活动费             1、模型费             2、售楼资料             3、展销费用             4、礼仪活动             5、销售礼品             6、销售中巴费用             7、整体推广费             8、销售佣金             9、其他             合计             说明:1、本表反映08年度营业费用情况

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