从战略到计划如何用平衡计分卡实施战略.ppt

行动计划及度量指标——学习与成长维度 关键实施策略 行动计划 考核指标 责任主体 20.人力资本存量的价值保有和价值提升 20.1 系统化的人员培养与发展机制 20.2 骨干人员保有 人力资本中心、总部各中心、一线公司 管理人员储备 晋升率、人员培养计划完成率 骨干员工流失率 骨干人员输出 优秀培训课程 胜任能力模型应用效果 人力资本中心、总部各中心、一线公司 骨干员工流失率 21.与公司发展规模相匹配的人力资本总量 21.1 保证项目拓展的人员需要 21.2 合理规划、整体控制人工成本 人力资本中心 关键岗位及时到位率 人力资本中心、总部各中心、一线公司 公司整体人力资本效能（投入产出比） 22.人力资本效能发挥 22.1 关键人力资源政策的针对性和有效性 22.2 员工敬业度 人力资本中心 公司整体评价 总部各中心、一线公司 员工敬业度 23.企业观念宣导 23.1 组织开展相关宣导工作 人力资本中心 年度工作目标的完整性和针对性 员工敬业度 举例：某公司的实施策略分解过程 从公司的年度经营计划转变为部门的年度目标责任书 考核维度 权重 考核内容 观测值 计分 方式 一、通用KPI（30%） 费用控制情况 - 管理费用控制情况 　 以财务管理中心下发的管理费用预算为准，实际发生/年初预算 定量 内部客户满意度 30% 内部客户满意度评价 　 第三方评价（可与职责履行评价同时进行） 定量 规范体系建设与执行 30% 规范流程审核结果 　 风险管控中心组织审核并评价等级 定性 人力资本 管理 40% 人员培养与发展 60% 人均培训积分达成率（骨干员工输出，在此基础上按照排序等级加减分） 定量 员工敬业度 20% 第三方评价 定量 专业培训实施评估 20% 人力资源中心定义，数量×40% + 效果×30% + 参与人员×30% 定量 风险管理 — 责任事故扣罚 　 由风险管控中心定义事故等级，按项目扣分 — 二、部门专业工作评价指标（70%） 品牌管理 20% 职责履行评价 　 40% 品牌建设及推广工作效果 定量 重点工作目标 　 60% （参见目标责任书中有关重点工作内容） 定性 市场研究 10% 职责履行评价 　 50% 内部职责履行综合评价调查结果 定量 重点工作目标 　 50% （参见目标责任书中有关重点工作内容） 定性 项目营销 管理 50% KPI 公司全年销售任务完成情况 70% 各项目销售情况加权平均得分（回款70%、收入30%），按照预算目标的回款额加权 定量 销售费用控制 10% 各项目加权平均（实际发生/目标成本），按照预算目标的回款额加权 定量 职责履行评价 　 10% 价格预测准确性、营销管理能力 定量 重点工作目标 　 10% （参见目标责任书中有关重点工作内容） 定性 客户服务体系及物业管理 20% KPI 客户服务类满意度提升 40% 08年已入住项目和08年新开盘/入住项目对比 定量 职责履行评价 　 20% 客户服务体系健全、合理化建议采纳情况 定性 重点工作目标 　 40% （参见目标责任书中有关重点工作内容） 定性 品牌营销 中心2008年业绩指标 并非以平衡计分卡形式表现，但是复合平衡计分卡的思想 祝力旺集团基业长青欢迎交流！谢谢！ * * * * * * * * * 力旺集团有限公司 标杆研究报告之一 从战略到计划：如何用平衡计分卡实施战略 力旺-赛普项目组 2008年8月 本报告说明 本报告在赛普对房地产企业绩效和平衡积分卡的研究成果基础上，针对战略如何以平衡积分卡的形式分解为计划的方法进行说明，为力旺在战略制定之后能够全面均衡的实施战略和实现企业各职能围绕战略进行匹配发展提供方法上的准备。 关于力旺实施平衡计分卡的建议，将在战略制定之后结合各阶段的目标在《专业运营能力提升策略与路径报告》中给出。 房地产企业平衡计分卡框架体系介绍 三年经营计划简介 如何将战略分解为计划 目 录 将战略分解为实施策略（年度计划）的框架－平衡计分卡（BSC）：通过财务、客户、运营、学习与成长四个方面之间相互驱动的因果关系，展现组织的战略轨迹，实现战略管理和业绩提升的目标 学习与成长 员工满意度 员工培训与成长 财 务 盈利指标 增长能力 资产营运 成本管理能力 使命 愿景 战略 客 户 客户满意度 产品和服务质量 吸引新顾客能力 内部运营流程 - 有效的内部控制 - 有效的供应商管理 - 流程不断改进 为了成功地获取资金，我们应如何面对股东？ 为了实现我们的愿景，我们应如何面对我们的顾客？ 为了满足客户和股东，我们应采取什么样的企业程序？ 为了实现我们的愿景，我们应如何持续改