企业度经营规划(页).ppt

步骤六节点输出 内部需求表 （总经理及各部门负责人签字） 步骤七后端部门立项 立 项 对前端部门需求进行分析，优先级排序 落实成为项目，并确定项目目标、预算、时间等 项目名称 项目目标 预算 负责人 项目时间 计划 XX项目 项目一 1.?????? ?????? 1.?????? 项目二 1.?????? ?? 1.?????? 项目三 1.?????? ?????? 1.?????? e.g.基于市场部传递给人力资源部门的需求：**日期前，招聘市场研究员3人。 人力资源部门可根据此需求立项目：员工招聘项目，项目目标为： **日期前，招聘市场研究人员3人，通过试用期并上岗。 e.g.基于研发部传递给生产部的需求： **日期前，导入新的生产流程，标准是：90%生产人员通过新流程操作考核。 生产部可根据此需求立项： **日期前，导入新生产流程，标准是： 1、90%生产人员通过新流程操作考核， 2、流程运行3个月顺利。 基于需求立项： 步骤七节点输出 后端部门立项列表 （总经理及各部门负责人签字） 步骤八年度预算 预算估计 应用STRATPORT模型 营销活动分类 营销流程分解 估算宏观平均单位预算 召开总监预算讨论会合计 预算分配 战略发展基金—战略型项目 基本预算—常规型项目改善型项目 项目名称 资金需求 技术需求 人力资源 需求 其它 （如公关等） 备注 XX部 项目一 ?????? ?? ???? 项目二 ?????? ????? ????? 项目三 ?????? ????? ????? 对每一项目做资源预算 步骤八节点输出 年度经营计划定稿 （总经理及各部门负责人签字） 步骤九宣 导 时间排期(CPS) 实施项目 负责人 费用预算 时间计划 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 确定目标消费者 确定产品概念 制定价格方案 产品包装设计 广告宣传方案的制定 销售人员培训 产品发布会 对商家的促销 对消费者的促销 年度经营计划监控 总经办 组织召开月度监控会议 1、评审已完成项目 2、审阅即将开始项目 3、处理追加与变更项目 检核项目违规情况 项目归档 1、检查项目资料 2、项目归档签字 1、公司制度 2、项目管理制度 月度项目检查 1、检查正在进行项目 2、检查已结束项目 3、处理变更项目 监控方法 一页纸月度工作总结 看板管理 项目启动会/总结会 项目周记 项目总结会 监控方法 项目排期 现金流 回款预测 生产 采购 采购、生产、回款、现金曲线预测 可预见的风险 内部风险 组织架构调整 高管变动 大规模投资 外部风险 经济环境变化 国家相关政策变化 异常竞争举动 第四章总 结 十大契约关系 年度经营计划是组织十大契约之一 有效制定年度经营计划 是提升企业管理水平的基础 是传统型企业走向现代化管理的重要转折点 客户/消费者状态分析 ADP 模型分析 组 别 消费者分组 主要存在的问题 相应的市场策略 加权值 G1组 *??? 不知道品牌 媒体计划 修改媒体计划 K=0 G2组 *??? 知道品牌； *??? 但不在品牌选择集合内 *??? 且没有尝试过测试产品 概念的独特性 品牌形象 修改广告概念 K=5 G3组 *??? 知道品牌和功能 *??? 在品牌选择集合内 *??? 但不是第一选择品牌 *??? 且没有尝试过测试产品 与竞争对手的差别 有针对性的修改广告 K=10 G4组 *??? 知道品牌和功能 *??? 在品牌选择集合内 *??? 是第一选择品牌 *??? 但没有尝试过测试产品 产品的销售渠道 促销 产品价格 加强促销、铺货等 K=15 G5组 *??? 尝试过测试产品 *??? 但不再选择品牌 产品各方面因素，如质 量、包装等 ? 改进产品 ? K=50 G6组 *??? 尝试过测试产品 *??? 再选择品牌 *??? 但不是第一选择品牌 与竞争对手的产品价值比 改进产品价值 加强品牌形象 K=80 G7组 * 尝试过测试产品 * 再选择品牌 * 且是第一选择 如何加强品牌的忠诚度 维持并加深消费者忠诚原因 K=100 评估品牌表现主要应考虑哪些方面？ D值-渠道分析 分析终端覆盖出现的主要问题，与竞争对手