体系审核培训课件.ppt

一、审核定位 二、审核员基本条件 理解体系思想方法与内容要求 清楚将体系思想方法与内容要求落地/体系运作方法 理解审核目的，掌握审核技巧与方法 抓节点 熟悉要求 三、举 例 作业过程控制、个人防护用品、危害辨识与风险评估、作业风险评估 五、充分审核寻求系统性、可操作改进措施（充分审核-根本原因） 六、研讨（每个单位或每组讨论一个要素，推举一个人讲解审核要点） 七、培训小结 八、审核程序 审核计划制定 审核方案 首次会议、审核实施、审核详细发现整理、审核量化评估、末次会议 审核报告编制 审核发现问题改进计划制定 改进计划闭环 九、培训测试 任务观察的“六步法” 观察：决定采取行动，安全地制止不安全行为。 表扬：肯定该员工作业中安全的部分。 讨论：与员工讨论其不安全行为: 该行为的后果; 安全的作业方法。 沟通：就如何安全地工作与员工取得一致意见，并取得员工的承诺。 启发：引导员工讨论工作地点的其他安全问题。 感谢：对员工的配合表示感谢。 每个单位或每组讨论一个要素，推举一个 人讲解审核要点。 4）“P”环节：是否达到了标准规定的目的,从各方面了解实际的效果（体系每个要素都有 一个目的）。针对每个要素执行和依从后的效果、程度是否实现了期望的结果，包括：该要 素的目的，实现体系管控的目的、风险得到有效的管控、未发生事故。 建议：1.目前尽快组织清理和总结，发现不利于体现要素所列目的的事项，如：安全生 产责任制要素的目的为：确保企业内安全生产的职责、权限得到规定和沟通，发现没有沟通 记录、员工不清楚的要立即纠正；纠正预防系统要素的目的为：建立统一、正式的纠正预防 系统，确保纠正和预防行动的有效实施，发现只有整改计划无闭环检查效果记录或与实际不 符的要立即纠正；能力培训要素的目的为：赋予员工安全生产风险知识和风险控制意识与技 能，使其胜任工作，发现某某培训通知和计划上所列受训人员不不掌握培训知识或技能或风 险知识和风险控制意识与技能时，应立即纠正。 培训小结 审核程序 内外审的区别及各自的优缺点 ·成本高 ·在准备阶段会花费更多时间 ·时间有限 ·可能有失公正 ·可能无法发现不良习惯 ·固有观念 不足 ·基准 ·客观 ·新视角 ·独立性 ·经验丰富 ·熟悉组织人员 ·了解组织进程 ·知道哪里有问题 ·知道详细信息 ·连贯性 优点 外部审核 内部审核 一、策划与准备 –审核方案 审核程序 关于开展安全生产风险管理体系2011年第二次内部审核的通知.doc 昆明供电局安全生产风险管理体系2011年第二次内部审核实施方案.doc 昆明供电局安全生产风险管理体系2011年第二次内部审核首次会议通知(1).doc 首次会议PPT.ppt 二、首次会议 审核程序 三、按计划开展审核、记录和反馈、提改进建议 审核发现及整改措施建议.xls 审核注重的是证据，以保障其客观、公正；为此审核时应注重收集证据，并对资料照像并对相片编号（便于末次会反馈制作PPT用），如：第三小组体系内审末次会议发布12-29.ppt 审核程序 四、量化评估并制作末次会反馈审核结果PPT 审核评分表.xls 2011年第二次体系内审末次会议发布（总体）.ppt 五、编制审核报告及改进措施计划 末次会议通知.jpg 关于印发《昆明供电局安全生产风险管理体系2011年第二次内审报告及审核发现问题整改措施计划》的通知.doc 昆明供电局安全生产风险管理体系2011年第二次内审报告.doc 昆明供电局安全生产风险管理体系2011年第二次审核发现问题整改措施计划表.xls 六、各单位着力改进，评估结果、督办 KMTX-2012-902-3-05 X月体系审核、管理评审改进工作督办单.doc 审核程序 培训测试 一、填空题（10空，每空2.5分，共25分） 二、单项选择题(5题，每题4分，共20分) 三、判断题(15题，每题3分,共45分) 四、简答题(3题，共10分) 基于五个步骤的系统化运作方式作为体系建设的主线，为体系建设明确的方法。 基于设备全生命周期管理的业务规范化作为体系落地的载体，为体系落地明确了手段。 基于系统化运作方法下的审核，为体系持续改进提供了内在动力。 结 语 --没有最好、只有更好 --企业需要好的理念、更需要好的落实举措 --“世界上最困难的事不是让人接受新 的理念，而是让他们忘记旧的东西” --John Maynard Keynes 体 会 体系审核员培训 安全监察部 王晓武（3068020-18） 二0一