供方管理制度供方调查.doc

供方管理制度 供方调查 文件编号：GF02 版本号： 生效日期： 共 页 第 页 总则 1.1制定目的 为了解供方生产、质量能力，确认其是否有提供符合成本、交期、品质的物料的能力，特制定本规章。 1.2适用范围 对拟开发供方的调查，及本厂合格供方的年度复查，除另有规定外，悉依本规章办理。 1.3权责单位 质量部负责本规章的组织、制定、修改、废止的起草工作。 归口部门负责具体条款的制定、修改的起草工作。 管理者代表负责本规章制定、修改、废止的核准。 供方调查作业规定 2.1供方调查程序 归口部门实施采购前，应对拟开发的厂商组织供方调查工作，目的是了解供方的各项管理能力，以确定其可否列为合格供方名列。 研发部门根据产品零（部）件质量重要度分级原则，划分关键件、重要零、部件和一般零、部件，并以技术通知单形式下发工艺部、质量部、归口管理部门。归口管理部门按技术通知单要求组织研发部门、工艺部、质量部等部门依照重要供方确定原则确定重要供方和一般供方名单，报质量部备案。 一般供方的评价，由归口管理部门组织工艺、质量和相关车间，根据供方资质、质量管理状况、样品的检验和试验、类似料件的历史情况和其他使用者的使用结果、售后服务、进厂原材料的检验试验、不合格品是否按制度处理、技术资料及量具管理等方面对供方做出综合评价，根据不同的类别，按照供方评价标准，分别填写“供方调查与评价表”、“供方评定审批表”，依照具体评价标准进行打分，评选出合格供方。 一般供方评价要素中，原材料生产厂商综合评价177分及以上为合格（总分236）；代理商综合评分60分及以上（总分100）视为合格供方，列入合格供方名单；外协厂商综合评价188分及以上（总分251）且专业工艺得分达到该工艺总分75%（若有多项工艺需每项均达到该项总分75%）视为合格供方，列入合格供方名单，综合分和专业工艺得分任一不合格视为不合格。 重要供方的确定基本原则是： a) 对工厂产品质量性能有重大影响的； b) 对工厂大批量供货的供方(年采购额在50万元以上)； c) 产品重要度分级为A级的关键部件零。 对确定后的重要供方的评价由质量部组织研发、工艺、采购、制造等部门参加。进行全面评价和评分。 原材料重要供方综合分达到217分（满分271分）视为重要合格供方，列入合格重要供方名单；代理商综合分80分及以上（总分100）视为合格供方，列入合格重要供方名单；外协厂商重要供方除综合分达到217分（满分271分）外，专业工艺得分达到该工艺总分75%（若有多项工艺需每项均达到该项总分75%）视为合格供方，列入合格重要供方名单，综合分和专业工艺得分任一不合格视为不合格。 未经供方调查认可的厂商，除厂长特准外，不可成为本厂的供方。 归口管理部门在对供方进行评价的基础上，填写“合格供方登记表”，经部门领导审核，报主管厂领导批准。合格供方名单归口管理部门自留一份，报质量部一份。 评核的结果由各单位作出建议，质量部提出经过评价的合格重要供方名单，供厂长核定是否准予成为本厂的合格供方。 2.2供方调查评核 2.2.1.原材料 对供方原材料的评核由归口部门依以下主要因素进行： （1）供方及分供方情况； （2）原材料订、采购情况； （3）原材料处理情况； 2.质量体系 对供方质量体系的评核由质量部依以下主要因素进行： （1）质量管理体系； （2）管理评审情况； （3）相关奖惩情况； 3.人员素质 对供方人员素质的评核由归口部门依以下主要因素进行： （1）员工培训； （2）员工教育； 4.生产过程控制 对供方生产过程控制的评核由工艺部依以下主要因素进行： （1）生产计划情况； （2）生产环境和生产过程； （3）相关文件和产品标准情况； （4）设备维护情况； 5.产品、标识和可追溯性 对供方产品、标识和可追溯性的评核由归口部门依以下主要因素进行： （1）产品标识情况； （2）可追溯体系情况； （3）顾客投诉处理情况； （4）产品出厂规定； 6.试验、检验 对供方试验、检验的评核由质量部依以下主要因素进行： （1）试验、检验标准； （2）试验、检验设备情况； （3）试验、检验环境和方法； 7.安全、环境和卫生 对供方安全、环境和卫生的评核由质量部依以下主要因素进行： （1）一般和特殊防护； （2）危险品存放； （3）车间卫生情况； （4）产品、包装对环境的影响； 8.产品储存、运输、交付 对供方产品储存、运输、交付的评核由归口部门依以下主要因素进行： （1）储存场地或库房； （2）按期发货情况； （3）运输及交付要求； 9.纠正和预防措施 对供方纠正和预防措施的评核由归口部门依以下主要因素进行： （1）纠正和预防措施实行情况； （2）退回产