brc第六版内审资料.xls

Sheet3 Sheet2 Sheet1 4.8.1 高风险区应有特别更衣设施，更衣指引，专用鞋，分隔区或浸泡池 特定工衣与其它区域明显区分； 员工带入工厂的食品应予以控制 物理及化学污染的控制 4.9.1 4.9.3 4.9.3.1 ■玻璃,易碎品控制程序应包括以下方面: ●易碎品清单，内容包括位置,数量,类型,状态等 ●清洁生产区 4.9.4 4.10 滤网 筛子 金探机 需作异物分析,趋势调查 金检机检查程序至少应包括: 用铁,非铁和不锈钢测试块,测试块应标明材质及直径 4.10.4 4.10.5 4.10.6 清洁管理和卫生 4.11.1 ●清洁责任 4.11.3 4.11.6 CIP原位清洁(不拆开) 4.11.6.3 废物/废物处理 4.12.1 害虫控制 4.13.1 虫害控制文件和记录,至少应包括: 保留虫害检查记录,建议和采取的措施 贮存设施 气调贮存要求,记录,如充氯气,二氧化碳,真空包装等 室外存放需有控制措施 出货及运输 确保追溯性,发运和接收记录显示有货物检查 运输的温度须控制,温度记录仪连续监控 书面的车辆和装/卸的保养清洁程序及记录 产品控制 5.1.2 5.1.3 5.1.4 标签符合法规要求，验证产品的成份和过敏原的标识 过敏原管理 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.7 5.2.8 身份保留物料的产品、状态和声明 5.3.1 5.3.2 5.3.3 产品包装 5.4.1 公司购买的产品接触内衬适当着色，搞撕裂 5.5.1 5.5.2 5.5.2.2 ●排水与通风系统设计与操作 5.5.2.3 5.5.2.4 ■除满足5.5.2.3规定外,还应具备程序,确保试验结果的可靠性. ●认可方法 5.6.1 过程控制 6.1.1 如果设备发生故障或过程出现偏差时，应采取相应措施 6.1.6 重量、体积、数目的控制 6.2.2 监控和检测仪器的校正 6.3.3 6.3.4 人员 培训 识别特殊工种之能力要求 人员卫生 7.2.1 指甲留短，干净不能涂指甲油。更不能戴假手指 入口处应按照恰当的频率洗手.减少产品被污染的风险。 7.2.3 7.2.4 如用到金属探测器，则含金属的创可贴需抽样过机，并保持检查记录 7.2.5 健康筛查 保护性工衣 7.4.1 足够的数量，适当（无上口袋，钮扣）、完全包裹头发、须罩 手套定期更换，有颜色。 有颜然手套可能有过敏原（滑石粉） 1.1.1 全员传达(参与) 1.1.2 应建立明确的质量目标,已评估其维持及改善产品安全性,合法性及质量,质量目标应包括: 应定期(,至少每年一次进行管理评审并保持记录.管理评审输入应包括: ■资源需求. 管理评审输出结果及措施应通知相关人员在规定的时间内落实执行,措施完成后应更新记录. 高层管理应提供足够的人力和财力资源,以符合本标准之食品安全要求及以HACCP为基础的食品安全计划. 应有收集和掌握必威体育精装版法规变化, 科技发展,行业动态,包括原料供应链,所在国及销售国. 公司必须拥有原装正版的全球食品安全标准. 再次通告审核发生在证书上注明的再次审核日期之前,不是指证明有效期.否则记严重不符. 最高管理者或运营经理或应参加BRC第三方审核时的首/末次会议． 公司应有明确的组织架构及注明人员以确保产品安全性,合法性及质量 应确保所有雇员明白其职责,提供书面的工作指引以使其正确操作. HACCP食品安全小组 (步骤1) 前提方案, 对前提方案的控制措施和监程序须文件化，并在HACCP方案中得以评估。 前提方案包括以下方面,但不限于: 采风 2.3.1 每个HACCP计划，应涵盖产品及工序，每个或每组产品的食品安全信息，以下不限于： 所有关于危害分析的信息应收集、维持、文件化及更新。以确保HACCP计划有充分的信息基础。以下内容应包括但不限于： 识别指引 预期使用识别 2.5.1 ■原材料使用说明及其它接触性物料.(水\包装) ■工序参数. ■工序延迟之潜在可能性. 每个危害都需要控制,控制点应识别出那些是关键的,应使用决定分析树方法来识别及评估,如危害在某个步骤已识别,但控制措施不存在,则要修改此步骤,推前或后挪,并采取控制措施. 2.9.1 原理4 建立CCP监控体系 2.10.1 ■离线监控. ■持续监控(如温度记录仪,PH仪表等) CCP点记录保持(要求有授权人士,监控者签名,日期,时间及采取措施的结果等) 2.11.1 2.12.1 确认HACCP计划有效性应建立验证程序,以下活动可参考: 应将手册或相关重要的程序文件发到相关的人员。 3.2.1 ■内部审核应每年至少一次，并涵盖各相关部门,应对HACCP项目，前提方案及程序，之前的不符项整改等需涉及。 书面的原材料风险评估，应包括： 微生物和