- 1、本文档共8页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
《南京市内审协会2016年工作总结和2016年工作意见工作总结范文大全》.doc
南京市内审协会2004年工作总结和2005年工作意见工作总结范文大全
南京市内审协会2004年工作总结和2005年工作意见
一、2004年内审工作回顾
2004年我市内审协会在省审计厅和省内审协会的指导下,在市审计局的直接领导下,积极贯彻党的十六大及十六届四中全会精神,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,按照省、市审计工作会议精神,遵循 “管理、宣传、服务、交流”的宗旨,以《2004年度南京市内部审计工作指导计划》为导向,积极引导全市内部审计机构在加强单位经济管理和实现经济目标等方面发挥积极地作用,实现内部审计为实现单位目标而服务的思想理念,确定了“法定代表人离任与工程竣工决算项目”两项必审,和“全面加强领导人任期内经济责任审计、加强物资采购比价审计、加强内控制度评审”,以及“积极探索经济效益审计”等四个重点审计的方向,围绕提高内部审计的审计质量、审计技术与方法,加强内部审计法制建设,通过开展互相交流、信息沟通、咨询服务、业务指导、理论研讨、培训学习、宣传活动,全市内部审计工作在各单位改革、改制,内审人员变动较大的情况下,仍取得了较大成绩。据统计,2004年全市内审机构(含区、县)完成各类审计项目8128项;查出损失浪费金额32350万元;促进增收节支6210万元;已纠正违规行为金额2592万元;提出建议意见被采纳2524条。向司法机关移送案件1件;建议给予行政处分6人;移送司法机关处理5人。内部审计对促进我市经济建设,服务“两个率先”,加强单位内部管理,提高企业经营和决策水平;促进领导干部廉政建设,进行反腐倡廉;维护财经秩序,减少企业成本,增加效益方面发挥了积极地、越来越重要的作用。总结2004年全市内部审计工作,主要特点如下:
(一)开展经济责任审计已成为内部审计工作的基本任务
根据上级关于开展任期经济责任审计的规定和要求,经过我市多年实行年度内部审计工作计划指导,我市各单位内部审计机构对单位内有关责任人开展离任审计已成为一项基本工作任务。有的单位内审机构,不但对所属法定代表人离任进行审计,还对与经济有关的责任人离任时也进行离任审计,基本做到有离必审。有能力的单位内审机构还全面加强了单位责任人任期内经济责任审计。如南京市教育局根据有关经济责任审计的规定,结合教育局自身的实际情况,在贯彻执行《南京市教育局直属学校、单位党政领导干部经济责任审计实施办法》,扩大了经济责任审计范围,对学校的分管财务副校长、主办会计离任进行经济责任审计的基础上,还积极探索任中经济责任审计有效途径。重点对被审计单位重大的经济活动所发生的经济责任问题,对易发问题部位做到严审。2004年配合局纪工委对市卫校经济责任审计中,针对经济担保、贷款往来和资金拆借等基建项目方面加强审计,查获涉案线索。南京市卫生局2004年在全系统对有经济活动的部门负责人开展了任期经济责任审计工作,并将此项列入院长责任制考核目标中;对审计结果进行有目的的跟踪,促进审计成果的转化,使审计工作由发现型逐步转变为预防型。据统计,全市内审机构(含区县)2004年开展经济责任审计项目共270项,其中离任审计201项,任期内审计69项。查证损失浪费10934万元;查处违纪违规259万元。审计后,其中晋升13 人、平调73 人、免职30 人、离退43 人、行政处理1 人、司法处理2人其他情况108 人。
(二)工程建设项目竣工决算审计成为内部审计防腐倡廉,节约单位投资资金,减少资产成本的重要手段
我市多年来在南京市内部审计指导计划中,要求各单位内审机构把工程竣工决算审计作为必审项目。全市内审机构单位能积极响应,并结合自己单位的实际情况,分别采取自审或送审的办法认真贯彻执行。有的单位甚至规定5万元以上的维修工程也要做到必审,对大的工程决算审计项目还采取全过程跟踪审计,审计率近100%。工程决算审计为单位加强项目管理,防腐倡廉,节约资金投入,减少工程成本,取得了较大效益。如江苏电信南京分公司每年的建设工程项目都比较多,资金使用量也比较大。2004年通过参加有关部门组织的市通信工作设计、施工队伍及施工(设计)综合单价招标工作,不但选出了符合资质要求,质量合格的设计、施工队伍,而且还使施工(设计)综合单价比去年下降近50%。南京司法局与社会审计联合对局办公房的装饰工程和大连山劳教所的一些维修工程进行了竣工决算审计,工程送审金额281万元,审计共核减工程款110余万元,核减率为39.14%,为机关及大连山节约了大量的资金,取得了一定的成效。据初步统计2004年全市内部审计自行审计工程项目数350项,送审金额104550万元,核减金额8516万元,平均核减率为8.15%.
(三)内控制度评审是建立与健全单位内部控制制度,堵
您可能关注的文档
- 《什么是真空电磁阀.》.pdf
- 《今日化学——染料敏化太阳能电池.》.pdf
- 《今日点评.》.pdf
- 《从审计模式的演进看风险导向审计论文,会计审计论文论文,论文》.doc
- 《以人为本,进一步加强物业管理,改善人居环境城建房产范文大全》.doc
- 《以思想政治工作为保障推进文明创建工程纵深发展——交通政研论文...》.doc
- 《以手持智慧裝置啟閉電動捲門之研究.》.pdf
- 《以服务“三农”为导向,深化农村信用社改革银行保险范文大全》.doc
- 《仲量联行2015校园招聘大礼包_大街网制作 @大街网.》.pdf
- 《企业10.1国庆节主持词精选2016年9月24日》.doc
- 2025年国家电网招聘之文学哲学类题库及完整答案【夺冠】.docx
- 2025年国家电网招聘之人力资源类考试题库附完整答案(各地真题).docx
- 2025年国家电网招聘之文学哲学类题库及一套完整答案.docx
- 2025年国家电网招聘之文学哲学类题库【b卷】.docx
- 2025年国家电网招聘之人力资源类考试题库附答案(达标题).docx
- 2025年国家电网招聘之文学哲学类题库及答案【新】.docx
- 2025年国家电网招聘之文学哲学类题库附答案.docx
- 2025年国家电网招聘之文学哲学类题库【考点提分】.docx
- 2025年国家电网招聘之文学哲学类题库一套.docx
- 2025年国家电网招聘之人力资源类考试题库含答案(考试直接用).docx
文档评论(0)