程序管理制度汇编.doc

程序文件与管理制度汇编 受控状态： 受 控 版 本 号： 2/0 分 发 号： 部 门： 编 制： 审 核： 批 准： 持 有 者： 目录 序号 文件名称 文件代号 页码 HL-CX01-2013 文件控制程序 HL-CX02-2013 记录控制程序 HL-CX03-2013 合同控制程序 HL-CX04-2013 设计控制程序 HL-CX05-2013 采购控制程序 HL-CX06-2013 标识与可追溯性程序 HL-CX07-2013 产品防护控制程序 HL-CX08-2013 仓库管理制度 HL-CX09-2013 检验与试验控制程序 HL-CX10-2013 检验记录和报告控制办法 HL-CX11-2013 设备控制程序 HL-CX12-2013 检验与试验装置控制程序 HL-CX13-2013 不合格品（项）控制程序 HL-CX14-2013 纠正与预防措施控制程序 HL-CX15-2013 内部审核程序 HL-CX16-2013 图书资料管理制度 HL-CX17-2013 档案管理制度 HL-CX18-2013 工艺控制程序 HL-CX19-2013 焊接控制程序 HL-CX19-2013 分包控制程序 HL-CX01-2013 文件控制程序 目的 确保本公司的质量管理体系文件得到有效控制，使各相关场所得到相应的有效版本，防止不适用文件的误用。 范围 适用于本公司质量管理体系文件包括外来文件的控制。 职责 负责 在质保工程师领导下组织有关人员编写、修改本公司文件； 文件的标识、发放、修改、换版、归档和销毁等工作； 外来文件的收集、评审、分发控制。 质保工程师负责审核负责质量保证手册程序文件管理条例文件批准。程序 文件分类文件分类 注：本公司企业管理管理文件分程序文件与作业文件为其中程序文件汇编代号HL-CX-2013，作业文件汇编代号为HL-ZY-2013，安全性文件汇编代号为HL-AQ-2013。 外来文件 外来文件的按其自身的，按类按册（本）进行编号例：B001为标准的第一册（本）。 文件编制、审核、批准和发布 文件编制文件由在质保工程师领导下组织相关部门进行编制文件审核、批准和发布 质保工程师审核，总经理批准和发布；审核批准和发布文件控制和管理 文件登记 本公司编制的文件经审批后进行登记 外来文件相关部门根据文件的分类按册进行编号，归档登记分别为： 外来标准：用【外来（标准）文件一览表】进行登记； 外来法规：用【外来（法规）文件一览表】进行登记； 外来书籍：用外来（书籍）文件一览表进行登记； 文件的分发 各相关场所应确保得到相应的有效版本文件，： 负责填写】经质保工程师批准，文件管理员依据】发放； 文件封面上的分发号，文件管理员应按4.5规定在分发前注明； 文件封面上的持有者，文件管理员应在文件分发时督促其持有者部门； 分发的文件，接收部门或个人应在】上签收； 文件按规定发放外，复制均需批准。不准随便复制、分发、拆散文件； 分发时将作废文件及时，确保作废文件不致发生误用。 电子媒体承载的文件管理 电子媒体承载（包括计算机系统文件）文件的管理应确保： 计算机承载的文件与外部相应的文本（包括更改后的文本）应保持一致； 在电脑中存贮应按文件的分类和结构进行编目，便于录入、输出、检索； 对质量管理文件应进行备份（采用光盘或软盘），备份文件（包括光盘、和软盘的文件）应采取措施进行适当的防护，确保安全，以防丢失，并做好标识； 防止病毒侵袭，每周至少杀毒一次。 外来文件管理 有关部门收集相关的涉及质量管理体系的外来文件，按4.要求进行，以确保其有效、适用；凡是作为信息了解、不需执行的或与质量无关的文件，作为非受控文件； 文件受控标识 文件受控标识 文件分为“受控文件”和非“受控文件”(非受控文件持有者在文件更改时不予通知)。在文件发放时一律由文件管理员负责“受控”或“非受控”进行统一发放。由文件管理员负责注明文件分发号； 有“非受控”的文件不编分发号；不适用的作废文件（包括外来文件）应及时收回盖上“作废”章并销毁，需要保留的应盖上“保留文件”章，并在【】或在相应的“外来文件一览表”上加以标注。 文件分发号规定 文件分发号：。 文件借阅 文件原则上不准外借，因业务或工作需要借阅时，由借阅者填写文件借阅登记表】，经部门领导审批后借阅，程序文件和管理标准文件不得对外提供和借阅。 文件保管 文件要保持清晰，易于识别和检索，当使用的文件破损严重、影响使用或文件丢失时，使用者用文件申领单】提出申请，说明并查明原因，经部门领导批准后办理更换手续