工矿企业安全检查考评指导手册.doc

安全生产检查考评指导手册 为切实做好公司各单位安全生产责任制和管理目标检查考评工作，强化安全生产过程管理，定期反映各单位安全生产工作实际情况，制定本手册。 本手册规定了安全生产管理目标考评的原则依据、组织成员、评分依据、考评程序、考评要求等内容。 一、适用范围 本考评手册适用于和集团公司签订安全生产管理目标责任书单位的安全生产责任制和管理目标考评、考核的管理。 二、考评原则和依据 （一）原则：坚持客观公正、可追溯性、合规性为原则。通过考评，使各单位牢固树立安全生产责任意识，真正把安全生产摆在重要位置，落到工作实处。 （二）依据：国家法律法规以及标准、规范；安全生产标准化评审标准；公司安全生产责任制和管理目标考评表；公司安全管理标准以及各专业管理标准、规范。 三、考评组织和人员组成 集团公司安全生产委员会成立考评组，组长为集团公司总经理，副组长为集团公司分管领导，各考评小组组长由公司职能专业管理部门领导、安全环保现场督查组组长担任，成员由集团公司健康安全环保部、安全环保现场督查组成员和公司职能专业管理部门、部分单位安全生产标准化自评员、体系内审员组成。考评组按预定计划对照各单位安全生产责任书管理目标考评表进行考评。 四、考评评分标准 按安全生产责任制管理目标考评表进行。非化工行业要结合其所在行业安全标准化考评标准进行考评。 五、考评程序和方法 1、计划安排。 集团公司健康安全环保部下发季度安全生产管理目标检查考评通知，成立检查考评组，明确被检查单位及具体时间等内容。 2、召开检查考评前准备会。 明确考评要求和人员分工（按考评表要素进行细分）。检查考评人员编制考评方案：细化考评要素，了解和掌握相应的规范、标准和专业管理要求，编制现场（车间、班组、岗位以及生产检修施工现场）检查的重点和切入点。 3、召开考评单位首次会议，听取自评汇报。（受检单位厂长或主管厂长、专业部门负责人、检查陪同人员参加） 考评小组提出考评要求，确定检查陪同人员；被考评单位汇报目标责任完成情况以及自查情况，本季度安全生产管理工作和下季度安全工作重点。 4、检查考评：各检查考评小组成员按要素分工和考评方案，通过查阅台账、文件（会议）记录，询问有关人员、现场查看相结合，对考评要素逐一检查，并如实记录。注重考评单位PDCA管理循环过程是否闭环，做到客观公正，证据充分。 6、检查考评情况反馈。 考评人员编制问题反馈单，反馈和点评检查情况，提出整改要求和建议。（受检单位负责人和陪同人员在反馈表上签名） 7、评分和编制考评表。考评人员依据安全生产管理目标考评表及评分标准，对考评内容逐项打分确认，并按要求编制考评人员考评反馈表。考评组组长根据各考评人员的考评结果确定被考评单位该季度考评得分，并编制安全生产管理目标责任书考评报告。 评分方法：考评结果以分值体现，评分采用百分制计分法，总分为100分（各大项分数乘以权重系数之和）。 评分采用扣分方法，小项扣分不封顶，直至该项标准分扣完为止；当受检单位不涉及某项要素时为缺项，以零分计，要素得分值进行折百计算。计算方法： M=100×M实/M满 式中M实-——实得分值 M满——扣除缺项后的满分值 附表3《考评人员考评评分表》、附表4《安全生产管理目标责任书考评报告》和附表5《隐患原因分析报告》以电子文档形成书面材料。 8、通报和考核。集团公司健康安全环保部及时对考评结果予以公布；对考评中发现的问题和隐患，将以通报形式下达整改通知，各单位要认真及时组织整改，整改结果书面报集团公司健康安全环保部；考评结果作为风险抵押金和平安奖考核依据。 9、整改确认 依据受检单位申报的整改计划和整改情况，进行确认，两种方式： （1）公司安全环保督查组在日常督查过程中，对隐患单位的整改情况进行确认； （2）健康安全环保部在季度检查考评时，对上季度检查出隐患的整改情况进行确认（公司安全环保督查组已确认的，不用再行确认）。 六、考评要求 1、各单位应根据《安全生产管理目标考评表》，实事求是地进行自评，并在每季度末将本季安全生产工作情况和自评结果书面报集团公司健康安全环保部，并认真做好考评准备。 2、考评工作要严格按照《安全生产管理目标考评表》要求逐条认真进行考核。考评人员要熟悉《安全生产管理目标考评表》的内容和考评检查的方法，保证考评工作质量。考评过程中对扣分项要说明扣分依据。 3、评分以事实为依据，规范标准，科学量分。各考评组要坚持实事求是的态度，按照规定的程序和要求开展考评工作，如实反映被考评单位的情况，客观公正地评分。考评组要严肃纪律，不得弄虚作假。 4、形成分析报告。考评组要认真和隐患单位沟通分析造成隐患的原因，提出下一步工作要求，并形成隐患原因分析报告。 5、考评工作的相关事宜和遇到的问题，请及时与集团公司健康安全环保部沟通，以保证考评工作顺利进行。