工程停止点检查管理.doc

附件2：《工程停止点检查管理指引（2015版）》 工程停止点检查管理指引 （2015版） 集团运营中心品质监管部 二O一五年元月 目 录 第一章 总则 3 第二章 管理职责 4 第三章 工作程序 5 第四章 总结与考核 7 第五章 附则 8 附表1：《工程停止检查点清单一览表》 9 附表2：《停止点检查前准备工作核查表》 14 附表3：《工程停止点检查验收确认表》 15 工程停止点检查管理指引 第一章 总则 第一条 目的 为大力推动产品工程质量管理，进一步强化城市公司（甲方）项目工程部、监理、施工方对图纸和技术标准的理解与掌握及实施过程中的自检、查验等工作质量。依据规范和鑫苑产品特性及近年来质量案例，在总结分析的基础上，编制了《工程停止点检查管理指引（2015版）》（以下简称“《指引》”）。通过对实施过程重要部位、关键工序、薄弱环节和客户敏感点及质量短板项等强制性地设置停止点检查，“抓重点带一般”，促进项目整体质量和质量端口客户满意度快速稳健提升。 第二条 适用范围 适用于鑫苑集团地产所有在建项目。 第三条 术语及定义 停止检查点：指在项目施工过程中，将重要的部位、关键工序、薄弱环节和客户敏感点及质量短板项，设置为强制性停止检查控制点。 第四条 工程停止点分级/完成标志 根据重要程度，将工程停止点分为一、二、三级： 1、一级停止点：属于集团总部重点监管督导的停止检查点，集团检查项目验收资料，并现场参加实体验收。此级停止点完成标志：验收合格、具备完整资料，并按审批流以集团运营中心总经理签审通过为终点。 审批流：城市公司工程总监（发起审批）→总经理→品质监管部品质经理→职能总监→计划运营部总经理→品质监管部总经理→集团运营中心总经理 2、二级停止点：属于甲方项目工程部重点管控督导的停止检查点，集团抽查。此级停止点完成标志：验收合格，具备完整资料，并按审批流以集团品质监管部总经理签审通过为终点。 审批流： 城市公司项目工程部经理（发起审批）→工程总监→总经理→品质监管部品质经理→职能总监→计划运营部总经理→品质监管部总经理 3、三级停止点：除一、二级停止点外，常规隐检、预检等统称为“三级停止点”或“见证点”，属监理日常重点检查项。甲方项目工程部过程按要求检查、督导，集团不定期现场抽查。此级停止点完成标志：验收合格，具备完整资料，专业监理工程师（总监理工程师）检查验收结论明确，检查验收台帐清晰（城市公司项目部工程经理每周至少组织检查一次）。 第五条 原则 1、强化事前、过程和立体化多层级质量管控。集团总部、城市公司及监理、总承包（专业分包）、设计等单位等多方分工合作，打造“质量管控共同体”，从根源上培育项目参建单位质量意识和行为。 2、停止点检查不能完全取代隐检、预检，在有重复的检查项时，可以合并一次检查，但检查成果资料不能用隐预检资料代替。 3、一、二级停止检查点属城市公司项目质量控制重要节点，“前一停止点检查不合格，工程实施不得进入下道工序”。 第六条 使用注意事项 1、《指引》经过集团总部批准后立即发布，并生效执行，鑫苑集团原工程质量管理文件与本《指引》有冲突的，以本指引为准。 2、各单位在执行本《指引》过程中，注意积累资料，总结经验，谨请及时将意见和建议反馈至集团运营中心品质监管部，以便今后修订完善。 第二章 管理职责 第七条 相关单位/部门管理职责 序号 单位/部门 主要职责 一 城市公司 1.总包及监理单位招标前由甲方工程总监组织，在集团总部《工程停止点检查清单》（附表1）基础上，制订该项目工程停止点检查清单（清单应包括集团总部制订的基本清单项,如有必要根据工程特点和实际需要可自行增设）作为招标技术文件内容，列入合同。 续表1：《相关单位/部门管理职责》 一 城市公司 2.涉及到一、二级停止点的检查验收项，工程部提前通知有关部门参加。 3.城市公司有关人员按规定现场参加停止点检查验收。 二 集团总部 1.运营中心品质监管部统一制定《工程停止检查点管理指引》； 2.运营中心品质监管部督导城市公司停止点检查验收，参加一级停止点现场查验。 3.集团总部其他有关部门按规定现场参加停止检查验收。 4.技术服务支持、检查及监督实施； 5.停止检查点经验总结及案例积累，适时修订完善。 三 监理单位 1.采取旁站、巡视、平行检验等形式严控过程质量，并按要求组织相关人员参加检查验收。 2.填写、签认停止点检查记录，并对相关验收结论负责。 3.将停止点检查作为专篇编制到月、周计划中。 四 施工单位 1.精心组织施工和质量自检。 2.积极配合各级停止点检查验收，对指出的问题认真落实整改。 五 物业公司 参加有关停止点的检查，从客户角度对观感质量、使用功能等方面提出意见和建议，促使建造过程质量。 第三章 工作程序 第七条 停止检