浙江省继续深化安全生产年危险化学品隐患排查-业务系统.docVIP

附件 危险化学品企业隐患排查治理检查记录表 检查单位 检查人员 检查时间 受检查企业 企业类型 企业监管等级 序号 检查内容 检查方式 检查要求 检查情况及意见 一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况 （一）建立、健全安全生产责任制 1 是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制 查企业下发的文件和有无安全生产责任制文本 五个层面上的安全生产责任制落实 （二）组织制定安全生产规章制度和操作规程 2 ①安全教育培训制度，②安全生产奖惩制度，③安全检查和隐患整改制度，④安全设施、设备管理制度，⑤作业场所防火、防爆、防毒管理制度，⑥作业场所职业卫生管理制度，⑦劳动防护用品（具）管理制度，⑧事故管理制度 查企业下发的文件和有无安全生产规章制度文本 企业应建立健全八项安全生产规章制度 3 贯彻执行省局四个技术规范性文件情况；规范执行省局重大危险源“两牌一箱”制度、事故警示牌制度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故专项报告四项制度情况 查企业下发的文件和管理制度，查现场牌子设立情况 相关文件和制度应体现省局技术规范性文件和相关管理要求 4 是否开展或计划开展安全标准化工作，已达标企业标准化体系运行情况 查企业下发的标准化达标计划，已达标企业标准化体系运行记录 5 是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程（安全操作法）和制定符合有关标准规定的作业安全规程 查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程文本 企业应建立岗位操作安全规程 （三）保证安全生产投入 6 是否建立年度安全投入计划，建立安全费用管理制度，安全投入是否符合安全生产要求。是否依法为从业人员缴纳保险费 查企业相关文件、资料（发票） 按照各市规定提取安全费用和缴纳保险费 （四）安全生产检查制度落实 7 主要负责人是否参加安全检查活动 抽查企业相关台帐、记录 按安全管理制度企业应开展日常安全检查工作 8 是否正常开展定期安全检查活动 9 是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患 （五）生产安全事故 10 是否发生化学事故和其他工伤故 查事故管理台帐 有无事故 11 是否如实、及时报告生产安全事故 事故报告单 如实及时报告 （六）管理机构和安全培训教育 12 是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员 查企业下发的文件 按相关法律法规要求设置机构和配置专职人员 13 主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力是否经考核合格 查相关人员培训证书 应持证上岗 14 特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书 抽查特种作业人员资格证书 应持证上岗 15 从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育和培训并考核合格，做到持证上岗。并建立相应台帐 查相应教育培训记录，抽查上岗证 应落实相关人员的各种培训 16 外单位人员在厂内施工或其它活动是否开展入厂前安全教育，或签订安全协议 查相应教育培训记录和相关资料 应落实相关人员的各种培训 17 新职工入厂是否经三级安全教育培训；采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训 查相应教育培训记录和相关资料 应落实相关人员的各种培训 18 换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训 查相应教育培训记录和相关资料 应落实相关人员的各种培训 （七）建立安全生产管理基本台帐 19 安全教育培训台帐 根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况 基本台账登记及时、完整、有效 20 安全检查及隐患整改台帐 21 安全设施登记、维护保养及检测台帐 22 特种设备登记及检测、检验台帐 23 职业卫生检测台帐 24 动火、进入受限空间等危险作业票证记录 二、安全生产现场管理及相关制度落实情况 （一）岗位操作人员持证上岗与应知应会情况 25 作业人员是否持证上岗 抽查作业人员上岗证 26 作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识；作业人员是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程 抽查作业人员进行询问 现场提问解答正确 27 作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施 抽查作业人员进行询问 28 企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标准的劳动防护用品 抽查作业场所劳动防护用品配备情况 符合从业人员配备劳动保护用品要求 （二）设备设施检测检验情况 29 压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内 查