美丽城酒店投资评估报告.doc

前 言 目前酒店竞争日益激烈，各大之名品牌进入南宁市场给本地酒店造成一定的冲击，各酒店竞争层出不穷，为了酒店在经后经营中提高竞争力。从策划开始打下良好基础，根据目前酒店现状、及商圈大市场环境，拟定以下投资设计方案： 目 录 一、美丽城酒店策划 1. 酒店市场调查 2. 分析、投资建议 2.1. 酒店投资预算 2.2. 经营成本预算 2.3. 估算回本年限 二、酒店开业后运营管理 1.销售管理 2.制度管理 3.梯队管理 4.设施设备管理 5.物资管理 6.政府维护 1.市场调查及投资建议 1.1地理位置：地理位置处东葛思贤十字路口，属比较理想的黄金地段，人流量为3000人/小时，毗邻区人民政府、区人民大会堂、区博物馆、区科技馆、文物苑、国际会展中心，临近人民公园、南湖公园和金花茶公园，周围拥有北京华联超市、梦之岛商场、名典咖啡、佰迪乐KTV等，距万达商业广场、距火车站、民航站、埌东客运站仅需15分钟左右车程，距机场40分钟左右车程.周边各项活动中心，广西武警总队等大型公司。 1.2硬件设施：本酒店楼层较高，针对酒店外观架构属具有优势，根据效果以中高端精品档次装修，有符合自己的装修特色，设计/布局装修施工方面是专业公司负责，大型停车场/早餐厅能满足酒店需求。 1.3竞争对手：周边酒店均以经济酒店： 1.31格子微酒店：73间房，均价134左右，入住80%，月平均收入22万左右，纯利润12万左右，酒店以高度压缩成本，销售以薄利多消经营。 1.32 城市便捷酒店：107间房，均价171，入住率87%，月平均收入45万左右，纯利润20万左右，有一定品牌效应，注重品质销售。 1.33 如家酒店： 191间，均家164。入住率61.3% 月收入55万左右，纯利润15万，房间太多成本平担较大，会员体系贡献率较大，主要客人散客、会员、商务客。 1.34客群分类：客群大致分为：散客、网络客、商务客、协议客、旅行社对酒店的定位及要求层次不同，吸收的客源也不一样。 2.投资建议：根据市场调查结合自身情况，建议酒店以中端精品~高端精品两个房案进行装修，中端精品投入3.5万-4万左右/间房，投入在4.5万-5万/间房，定位65-80间房，酒店面积在3000平左右（不含停车场），中端精投资400万左右，均价做到150左右。高段精品投入500万左右，均价170，整体楼层条件允许胡情况下可自营或外包5、6楼做大型餐厅、桑拿。 2.1酒店设计布局： 名称 数量 面积 用途 备注 房间 70间 单间28平左右 早餐厅 1 40平 含厨房 行李房 1 10平 布草房 1 20平 办公室 1 18平 管理层办公室 电工房 1 5平 仓库 1 25平 酒店运营物资 大堂 1 50平 男女生宿舍 2 20平 可住借民房 洗消间 1 10平 卫生检需要 2.2中端设计： 投 资 预 算 项 目 公 式 备注 工程物质（硬件装修） 3.8万/元间*70间=266万 工程部门基本落实含公区 运营物质（运营用品） 6000/元间*70间=42万 有明细附件1 消防物质（消防设施及关系费用） 50元/平*3000平=15万 2次消防不含1次消防费用 工程人工费用 250元/平*3000平=75万 基本估算合计：398 万 备注：以上估算未计餐厅和停车场费用 2.1中端设计回本年限： 投资 年计收入 年成本支出 年利润 回本年限 398万 302万 211万 91万 4年3个月 效果图： 效果图： 2.3. 高端设计投资预算 投 资 预 算 项 目 公 式 备注 工程物质（硬件装修） 5万/元间*70间=350万 工程部门基本落实含公区 运营物质（运营用品） 8000/元间*70间=56万 有明细附件1 消防物质（消防设施及关系费用） 50元/平*3000平=15万 工程人工费用 300元/平*3000平=90万 基本估算合计：511 万 备注：以上估算未计餐厅和停车场费用 2.2. 月经营成本预算 80%入住 二、 成本、税金、费用 1700间晚/月计算 (一) 成本：1.商品： 烟成本 1268 桶装面、饮料.茶．扑克成本 1888 2.业绩奖 会员卡/销售额提成/优秀奖 3. 折旧 折旧，摊销费10年，按投资计算 （2.2） 经营费用： 工资 35000 水费 3000 电费 18000