太原市烟草专卖局制度汇编.doc

太原市烟草专卖局 贯彻《烟草行业内部专卖管理监督工作规范》 市局制度汇编 2008年5月 目 录 制度篇 1.太原市烟草专卖局内部专卖管理监督制度 1 2.太原市烟草专卖局内部专卖管理监督检查制度 4 3.太原市烟草专卖局内部专卖管理监督考核制度 7 4.太原市烟草专卖局内部专卖管理监督同级监管制度 9 5.太原市烟草专卖局内部专卖管理监督案件查处移交制度 11 6.太原市烟草专卖局内部专卖管理监督报告制度 13 7.太原市烟草专卖局内部专卖管理监督举报监督制度 16 8.太原市烟草专卖局内部专卖管理监督备案备查制度 18 9.太原市烟草专卖局内部专卖管理监督信息系统管理制度 21 10.太原市烟草专卖局内部专卖管理监督述职报告制度 23 11.太原市烟草专卖局内部专卖管理监督内部控制制度 25 12.太原市烟草专卖局内部专卖管理监督责任追究制度 27 13.太原市烟草专卖局内部专卖管理监督档案管理制度 29 14.太原市烟草专卖局内部专卖管理监督教育培训制度 31 职责篇 1.市局局长内部专卖管理监督工作职责 33 2.市局副局长内部专卖管理监督工作职责 35 3.市局内部专卖管理监督科工作职责 36 4.市局内部专卖管理监督科科长工作职责 38 5.市局内部专卖管理监督科副科长工作职责 40 6.市局内部专卖管理监督科卷烟经营企业监管岗工作职责 41 7.市局内部专卖管理监督科执法监督岗工作职责 43 流程篇 1.市局内部专卖管理监督组织机构示意图 44 2.市局内部专卖管理监督工作程序示意图 45 3.市局内部专卖管理监督监管内容示意图 46 4.市局内部专卖管理监督检查工作流程图 47 5.市局内部专卖管理监督考核工作流程图 48 6.市局内部专卖管理监督调查核实处理工作流程图 49 7.市局内部专卖管理监督处理上级交办任务工作流程图 50 8.市局内部专卖管理监督处理举报投诉信息工作流程图 51 9.市局内部专卖管理监督处理下级上报问题工作流程图 52 10.市局内部专卖管理监督网上监管工作流程图 53 11.市局内部专卖管理监管卷烟购进计划工作流程图 54 12．市局内部专卖管理监督监管卷烟购进协议合同工作流程图 55 13.市局内部专卖管理监督监管卷烟扫码入库工作流程图 56 14.市局内部专卖管理监督监管卷烟到货确认工作流程图 57 15.市局内部专卖管理监督监管卷烟货源分配工作流程图 58 16.市局内部专卖管理监督监管电话访销工作流程图 59 17.市局内部专卖管理监督卷烟出库工作流程图 60 18.市局内部专卖管理监督监管卷烟销售货款回收工作流程图 61 19.市局内部专卖管理监督监管工业企业卷烟促销工作流程图 62 考核篇 太原市烟草专卖局内部专卖管理监督考核办法（试行） 63 制度篇 太原市烟草专卖局 内部专卖制度为切实加强内部专卖管理监督工作，依法履行内部专卖管理监督职责，确保内部专卖管理监督工作深入有效进行，根据烟草专卖法律法规及国家局内部专卖管理监督工作制度，制定本制度。 全各级烟草专卖局是实施内部专卖管理监督的主体，应当建立健全相关工作机构，配齐配足工作人员，逐级逐岗明确职责，满足开展内部专卖管理监督工作的环境条件要求，保证内部专卖管理监督工作的正常开展。 各级内部专卖管理监督部门是实施内部专卖管理监督的执行机构，应当严格依照烟草专卖法律法规及国家局、省局内部专卖管理监督制度开展内部专卖管理监督工作，制定和完善本辖区内部专卖管理监督制度，建立内部专卖管理监督长效机制，切实加强同级监管和日常监管，努力提高监管能力和水平，不断提升监管质量和效率，确保内部专卖管理监督有效开展。 全经营单位是内部专卖管理监督的对象，应当严格依法组织经营活动，设立与内部专卖管理监督部门相对应的工作机构和人员，主动接受和积极配合内部专卖管理监督。必须制定规范和约束经营行为的自律制度和规定，并及时上报内部专卖管理监督部门备案。 内部专卖管理监督坚持依法依规监管的原则，各级内部专卖管理监督部门应当按照管辖权限划清监管对象和范围，认真梳理监管依据，逐项明确监管内容，依法履行监管职责，严禁越级越权实施监管。 内部专卖管理监督坚持责任效率原则，各级烟草专卖局应当明确岗位责任，建立健全责任追究制度，强化工作监督考核，全面落实内部专卖管理监督职能；各级内部专卖管理监督部门应当充分利用环境条件配置，不断提升信息化应用水平，保证监管效力，提高工作效率。 内部专卖管理监督坚持各级局应当加强对内部专卖管理监督工作的领导，建立健全相关领导机构和议事决策协调机制，设立畅通的层级和同级之间、主体与对象之间信息交流沟通渠道，形成合力，促进内部专卖管理监督的有效实施。 各级局应当加强内