绩效工资与奖金考核方案.doc

绩效工资与奖金考核方案 ? 为了有效激励邕江宾馆全体员工的工作积极性，确保董事会下达的度经营目标的顺利完成以及月度、季度的经营计划完成或超额完成，自1月1日开始，整个邕江宾馆推出新的薪金体系，执行全员与宾馆经营效益相挂钩的方案。 ? 本方案包括三大部分：月度绩效工资部分、月度奖金部分、年终奖金部分。其中的月度绩效工资仅和全宾馆各个部门的助理经理级以上（包括助理经理）的管理人员挂钩；月度奖金和年终奖金与全宾馆各个部门的全体员工挂钩。 ? 本方案中的“月度”是以每月26日——次月25日为该月考核的结算时间，并以此计算和发放月度绩效工资和超产奖金；“年度”是以上年的12月26日——次年的12日26日为年度的考核的结算时间，并以此计算和发放年终奖金。 ? 本方案中的考核对象分为营运部门，销售部门和支持部门，具体明确如下： 营运部门： 客房部：含经理、经理助理、主管、领班、楼层服务员、客服中心服务员、PA员及其他客房部员工。 前厅部：含部门经理、主管、大堂副理、前厅接待员、总机话务员、礼宾员及其他前厅部员工。 餐饮部：含部门总监、各餐厅经理、主管、领班、全体服务员、咨客、厨师长、全体厨房员工。 销售部门： 销售公关部：含经理、副经理、销售代表、文员、美工。 支持部门： 总经理办公室：含总经理助理、总经办主任、秘书、司机。 财务部：含财务总监、财务部、成本控制部、信息中心和采购部的所有员工。 人力资源部：含人力资源总监、总监助理、培训主管、劳资员、医生。 工程部：含经理、值班工程师、主管、领班和维修技工等。 保安部：含主管、领班和保安员。 ? 第一部分：月绩效工资部分 ? 一、由宾馆总经理一次性下达各营业部门的月度、季度、年度的经营指标（含营业收入、经营利润GOP和费用率等），并由宾馆总经理和各营业部门的第一责任人签定《经营指标确认书》。 ? 二、营业部门的《经营指标确认书》签定后，必须各送一份至财务部及人力资源部备案；财务部每月10日前将根据宾馆和每个营业部门的上月实际完成的营业收入、经营利润GOP和费用率等经营指标情况来计算相关人员的月度绩效工资和月度奖金，每季度发放一次，一般在每季度后的第一个月的十五号发放，届时需经人力资源部审核后报总经理审批后发放。 ? 三、绩效工资的确定方法： 1、全宾馆助理经理级以上（包括助理经理）的管理人员的绩效工资与当月营业指标（含营业收入、经营利润GOP和费用率等指标）的完成情况挂钩。 ? 2、绩效工资基数的确定方法： 经理助理、副经理、部分部门经理（即财务部经理、采购部经理、销售部副经理、餐饮部楼面经理、厨师长等）的绩效工资基数为工资总额的20%。 部门第一负责人（即总经理助理、财务总监、人力资源总监、餐饮总监、销售部经理、客房部经理、前厅部经理、工程部经理等）的绩效工资基数为工资总额的30%。 ? 3、绩效工资的计算方式： A、营运部门的管理人员的绩效工资计算方式： 每人的绩效工资基数和当月的本部门营业指标实际完成的比例挂钩浮动，其中营业指标的权重为30%，经营利润GOP的权重为40%，费用率的权重为30%，上不封顶，保底数为绩效工资基数的50%。 比如：餐饮部当月的营业指标为180万元，而当月本部门实际完成营业额为200万元，经营利润GOP的指标为40万元，实际完成为48万元，费用率的指标为40%，实际完成为36%而餐饮部总监每月的工资总额为4000元，则绩效工资基数为1200元，那么他的当月绩效工资则为： 1200元×｛200万元÷180万元×0.3+48万元÷40万元×0.4+［1-(0.36-0.4) ÷04］×0.3｝=1200元×(1.11×0.3+1.2×0.4+1.1×0.3)（小数点后取两位四舍五入）=1368元 其余类推。 ? B、销售部门的管理人员的绩效工资计算公式： 每人的绩效工资基数和当月的宾馆部门营业指标实际完成的比例挂钩浮动，其中营业指标的权重为30%，经营利润GOP的权重为40%，销售公关部的费用率的权重为30%，上不封顶，保底数为绩效工资基数的50%。 注：宾馆营业指标中客房的指标比重占75%，餐饮部的指标比重占25%。 假如销售公关部经理每月的工资总额为4000元，那么她的绩效工资基数为1200元： ? 假设：某月份销售公关部的考核指标为： 客房部300万元，经营利润为60万元； 餐饮部200万元，经营利润为30万元； 销售公关部的费用率指标为40%。 ? 假设：当月各营业部门实际完成数分别为： 客房部330万元，经营利润75万元； 餐饮部150万元，经营利润25万元； 销售公关部的费用率的实际完成数为36%。 ? ? 那么，该部经理的当月绩效工资为： 1200元×｛（330万元÷300万元×0.3×0.75+150万元÷200万元×0.3×0.25）