非公开发行股票募集资金使用可研报告.doc

珠海中富实业股份有限公司  关于本次非公开发行股票募集资金使用  可行性报告  二○一○年三月  一、本次非公开发行募集资金运用项目的基本情况 本次非公开发行募集资金计划投资于以下项目：  序号 项目 总投资（万元） 设备投资（万元） 配套流动资金（万元） 1 瓶胚线扩建项目 43,519 35,654 7,865 2 吹瓶线扩建项目 12,410 9,932 2,478 3 灌装线扩建项目 11,695 9,349 2,346 4 信息系统改造 1,200 1,200 － 合计 68,824 56,135 12,689 本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目对募集资金需 求总额，公司将根据 实际募集资金净额 ，按上述项目所列 顺序依次投入,不 足部 分由公司及控股子公司自筹解决。 若因经营需 要或市场 竞争等因 素导致上 述募集资金 投向中的 全部或部 分项 目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行 投入，待本次发行募集资金到位后，以募集资金置换先期自筹资金投入。 二、项目实施背景与必要性  （一）宏观经济背景 1、国民经济将保持平稳较快增长 近十年来，中国为世界经济增长最快的经济体之一，未来经济增长潜力巨大、 在 较长时期内仍将保持较高的增长速度。“十五”以来我国国民经济保持平稳较 快增长，城市社会经济全面协调发展，城乡居民收入快速增长，人民生活明显改 善 。 “十一五”各项经济指标承接“十五”的良好势头， 持续稳步发展。2009 年，面对国际金融危机的冲击，世界各经济体的经济增长均面临严峻挑战，得益 于中国政府推行的积极的财政政策和适度宽松的货币政策，中国经济较快扭转了 经济增速明显下滑的局面，实现了国民经济总体回升向好。根据国家统计局统计 资料显示：2009 年国内生产总值达到 335,353 亿元，按可比价格计算，比上年增 长 8.7% ，比“十五”开头之年 2001 年的 109,655 亿元增长 205.83%。  25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2001年 2001年－2008年经济增长与居民收入支出 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年  城镇居民人均可支配收入(元) 人均国内生产总值（元）  进入 2010 年，政府已经明确将继续保持宏观政策的连续性和稳定性，努力 推动经济发展方式的转变，通过保障和改善民生以促进经济结构优化，并最终增 强经济发展拉动力。在未来一段时期中，通过将保持经济平稳较快发展与结构调 整的有效结合、扩大内需特别是消费需求与稳定外需的有效结合、筹城乡区域协 调发展与推进城镇化的有效结合，中国经济能够确保发展的可持续性与均衡性， 并可以大力拓展未来发展空间。宏观经济的快速持续发展，也将为消费市场的发 展创造良好的外部环境。 2、国内消费市场将持续快速发展 国 民经济的 快速发展 和居民收 入的快速 增长带动 了消费的 持续增长。 2001 年至 2008 年，国内社会消费品零售总额与人均消费支出都保持了较快发展速度， 具体情况如下图所示：  120,000 2001年－2008年社会消费品零售总额与人均消费支出 9997 108488 12,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 5309 37595 2001年 6030 42027 2002年 6511 45842 2003年 7182 53950 2004年 7943 67177 2005年 8697 76410 2006年 89210 2007年 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 -2,000 -4,000 2008年  社会消费品零售总额 (亿元) 城镇居民人均消费支出(元)  伴随经济结构调整与经济发展质量和效益的提高，消费对经济增长的拉动作 用日益增强。扩大内需政策的具体落实也将以增加居民消费需求为重点，通过以 稳步推进城镇化为依托，优化产业结构，努力使经济结构调整取得明显进展。因 此，在未来较长一段时期内，中国国内消费市场的增长潜力非常巨大。 3、城镇化进程的持续深化将不断提升国内 消费需求总量 随着经济的快速、平稳发展 ，我国城镇化进程大大加快。 2008 年底，中国 城镇人口为 6.07 亿人，城镇化水平达到 45.68%，比新中国成立初期提高了 35 个百分点，年均增长 0.95 个百分点。但目前 45.68%的城镇化率与发达国家 78% 和世界平均 49% 的城镇化水平相