NMC-BSC组织绩效设定.ppt

高层优先 研发副总工作绩效评价指标 成本与效益指标 技术改造成果的技术进步贡献率--评价老产品 创新产品销售比例--评价新产品投资效果 技术开发费用创收率--评价科技开发费用利用效果 新产品开发成功率--评价新产品开发成功数量 质量评价指标(仅考虑由产品开发设计不合理因素所致) 售后返修率 销售退货率 新产品的市场占有率 新项目开发时：项目实现的可能性和预期效果 评价内容包括：目标市场是否明确，产品是否具有竞争力，开发是否可能成功，生产和销售是否具有问题 生产作业准备 设备的使用与维护 设备故障率 维修费用效率 指标为材料利用率 物资储备 物资损耗率 储备资金周转天数 单位物资储备成本 高层优先 生产部工作绩效评价指标 对生产过程的评价 产品质量 返修率 退货率 客户留住率 质量控制 次品率 成品率 返工率 浪费情况等 对生产过程的评价 成本 边际贡献 边际贡献率 效率--强调速度和可靠性 生产周期 顾客满意度 柔性 --强调对数量、对种类变化的反应能力 高层优先 生产部工作绩效评价指标 采购作业 采购费用率 采购价格 采购速度和及时性 从业人员的变动情况 员工比率 离职率 员工固定率 工作状况 出勤率 迟到率 加班加点率 高层优先 常务副总工作绩效评价指标 人员构成 大专以上职工比率 教育训练情况 人均受训率 教育训练时间 安全情况 工伤事故率 劳动灾害补偿率 人员激励情况 激励政策、激励手段、业绩考核等。 员工满意度 内部问卷调查 资金的筹集评价 资金筹集的数量：现金充足率 资金筹集成本：资金成本评价 资金筹集风险：利息保障倍数、现金流动比率 资金的管理(固定资产的管理+流动资产的管理) 固定资产充足率 固定资产先进程度 现金周转率 应收账款周转率 存货周转率。 高层优先 财务部工作绩效评价指标 2010年战略控制点（SCP） 战略控制点（SCP） 实现经营目标 完善内外关系 推动ISO/OA流程 建立高效团队 KPA KPI 财务/盈利 SCP 流程固化与改善 扩建达到100万件器件、50吨晶棒产能 新产品开发/晶棒销售50% 产销率保证90 大宗原物料价格分析、采购时机 各项费用预算检讨与控制 销售收入达3500万元 产量达35万件器件， 晶棒26吨 税前利润达1000万元 总经理平衡计分卡（BSC）-分割 关键控制点 客户关系 外部信息 部门协调 关键技术 企业文化 教育训练 激励制度 产量/销量/收入 税前利润 费用控制 客户拜访/评鉴 满意度调查 新产品开发 产品转型 制度执行保证 专案的推动 工作效率提高 绩效方案落实 企业文化建立 学习团队形成 财务/盈利-50% 客户/创新-20% 管理/流程-20% 学习/员工-10% 关键职能部门 管理部 业务部,RD,生产 业务部,RD,生产 采购管理 费用管理 人员招聘 生产,业务,采购,管理 平衡计分卡 生产进度 流程改善 原料成本 销售决策 绩效制度－－BSC 总经理KPI由每年年末董事会确定，2010年按产能建设（100万件）、折合产量（50万件）、销量额（3500万）、税前利润（1000万）核定！ 总经理KPI按财务、客户、流程、学习与发展四大项目构成； 各副总及部门KPI由总经理KPI分类划转、细化子项； 部门以上（主管）KPI业绩权重不低于75％，每月评定，评定分数与当月绩效工资、年终奖、升职等挂钩； 基层干部、普通员工绩效业绩部分得分占比不高于50％，其余按技能、主动性、协调性、日常表现四大内容每月评定； 所有员工连续两次考绩评级为丁,作调岗处理,调岗期间其薪资按职务起薪计,调岗期当月考绩评级仍为丁,解除劳动合同. 2010年5－12月产销量SCP 销售品种/月份 1—4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 热电片 产量 6 2 3 3 3.5 4 4 5 5 销量 5 2 3 3 3 4 4 5 5 晶棒 产量 2 1.5 2 4 4 4 4 5 5 销量 1 1 1 3 3 3 4 4 4 Te约需20吨（原料采购SCP） 每月计划量未完成部分自动平均加入本年所余月度KPI指标量列入考核！ 草案研讨 沟通分享 改善提高 KPI 江西纳米克热电电子股份有限公司 谢谢 * Key Message: The Balanced Scorecard has Evolved Slide Builds: 1992, 1996, 2000 Build 1: The Ba