如何应对客户稽核基础知识讲解.ppt

第一部分 稽核基础知识讲解 第二部分 如何应对客户稽核 第三部分 公司各部门注意事项 第四部分　 著名客户审厂资料 一、品质部关注重点 1、是否建立品质工程图 2、是否有相关检验标准与规范作为检验员检查的 依据 3、来料检验处是否有合格供应商清单 4、SQE是否能提供供应商月度评估记录，并分析 5、SQE能不能提供对供应商的评估报告 6、查看发给供应商的品质异常报告是否有回复（制程中品质异常是否有验证） 7、查看现场的检测设备是否定期校准、标签、报　告、内校人员资质、外校资质. 8、能否提供品质月度及每周质量分析报告 9、是否有IQC/IPQC/OQC检查作业指引 10、由任一个批次能否查到各工段的产品首件，巡检记录 11、产线上良品、不良品是否有明显区分 12、品质人员是否有经过相关的技能培训（每月） 13、品质人员是否明确公司的质量方针与质量目标 14、过程中不合格品是否进行判定隔离，并加以处置 15、OQC退货的产品是否经过再次检验，有无检验报告 16、制程出现不良情况时，是否开出异常单跟进 17、如在制程中发现的不良品如何处理，相关记录 18、返工的产品是否可追溯到检验结果记录 19、成品出货包装是否有进行查核，防止标识错误及少数现象 20、是否制订仪器校正周期及保养计划 21、是否有仪校清单 22、仪校室是否有进行温湿度管控 23、仪器标识是否在有效期内，是否有相应校正记录 1、员工是否有上岗证 2、员工是否明白公司的质量与环境方针 3、特殊工位是否有培训，能否提交培训及考核记录 4、要求戴手套、耳塞、防护的岗位进行作业 5、产线物品的摆放是否有序、区域是否有规划 6、产品的标识是否清晰（数量、状态标识） 7、设备是否进行定期点检 8、是否有年度的培训计划，随机抽查相关的培训记录 9、是否有对设备能力进行评估 10、设备是否进行相应标识（正常、维修中…） 11、良品与不良品是否用相应的进行区分 12、作业指导书是否清晰易懂，员工是否遵循作业 13、机器周围地面是否清洁 14、机器上是否摆放有不必要之物品 15、生产所属设备是否有指定的人员专门保养 16、通道划分是否明确 17、现场标识是否有残缺破损、标识不统一之现象 18、有安全风险的地方是否有足够的防防措施 19、有化学品溶剂的地方是否有悬挂MSDS报告 20、产线作业员是否明确该工序作业要求 21、有没有识别出重点工位，对重点工位管控怎么做 22、设备保养员是否对设备进行了定期保养，填写了“设备定期维护保养记录”？ 三、营销部关注重点 1、是否有相关的人员培训记录 2、对客户满意度是通过那些方法调查的 3、公司重要的客户如何管理 4、对客户的满意度有没有分析 5、对客户的不满意有没有采取相应的措施 6、对客户的投诉是如何处理的 7、对客户投诉有没有进行分析，以了解产品质量趋势 8、合同的修改是否有再次评审，能否提供在评审记录 9、我们是如何与客户沟通的 10、对客户的咨询或反馈我们是如何处理的 11、我们是如何识别客户要求的 12、我们是从那几个方面识别客户的要求 13、合同或订单是否明确无误的反映了客户的要求 14、是否有对客户进行前期的评审上，有无评审记录 五、人力资源部关注重点 1、岗位说明中是否对人员的能力要求（包括教育、培训和经验的要求）作出了规定？ 2、人员的安排是否满足要求？ 3、培训要求是如何确定的？是否根据培训需求制订了必要的培训计划？ 4、是否对所有员工都进行了培训？ 5、是否对全体员工进行了“公司基础培训”，学习了公司概况、厂纪厂规、公司方针目标、质量意识、ISO 9001知识、HSF、EMS、相关法律知识等内容？ 6、培训时是否填写了必要的会议/培训签到表“？ 7、是否监督各部门负责人队其员工进行上岗前培训？ 8、是否组织有关部门负责人对培训效果进行了评价，并填写了“培训效果评价表”？ 9、消防设备的配置是否合理、查点检记录是否按时点检 10、消防演习、化学品泄漏演习按时完成 11、前台、会客室、会议室、公共区域、洗手间、楼梯的6S管理 12、欢迎牌、茶水、水果的准备（业务通知） 六、采购部关注重点 1、是否有选择、评价、重新评价供应商的准则和文件？对供应商控制的方式和程度是否体现了该产品对随后实现过程及其产品的影响程度（供应商如何分级）？ 2、采购前，是否对供应商（承包商）进行了评审 3、是否将合格供应商登记在“合格供方名录”中？ 4、每年是否对合格供应商进行了复评，填写了“供方年度考核表”？是否将考评不合格的供应商从“合格供方名录”中剔除？ 5、给公司正常供货的供应商是否都包括在合格供应商名册中？ 6、首次从供方采购产品时，采购员是否填写了“采购合同审批表”？ 6、采购文件（采购合同、采购单