养殖基地连片开发项目概述.doc

第一章 总 论 第一节 项目概况 一、项目名称：内蒙古大鸟鹅业有限责任公司1000万只/年肉鹅养殖基地连片开发项目 二、项目执行单位 1、赤峰市敖汉旗扶贫开发领导小组办公室 2、内蒙古大鸟鹅业有限责任公司 三、 项目责任人 1、敖汉旗扶贫开发领导小组办公室主任：陈义文 2、内蒙古大鸟鹅业有限责任公司法人代表：王立华 四、项目建设内容 建设种鹅舍、育雏舍、育成舍、饲料库、供电工程、供热工程和生活服务工程等，建筑面积226150平方米。 购置肉鹅孵化器、出雏机、照蛋器、防疫设备、雏鹅、种鹅养殖设备以及供热、供电设备等383台（套）。 1、分两期建种鹅场2处，年种鹅存栏30万只； 第一期（2012年），建设10万只规模的种鹅场，地点在萨力巴乡萨力巴村； 第二期（2013年-2014年），建设20万只规模的种鹅场，其中：在萨力巴乡萨力巴村扩建10万只；在四道湾镇六道湾村新建10万只种鹅养殖场。 2、建设孵化厂1处，年孵化能力1100万只，雏鹅成活率95％，年实际孵化成活雏鹅约1000万只。 3、建设连片开发基地养殖小区5处，每处年出栏肉鹅30万只以上，五处养殖小区共计年出栏成鹅150万只；发展养殖专业户5000户，共计年出栏成鹅850万只，其中：年饲养量5000只以上养殖大户500户，其余养殖户年饲养量为2000只。 五、项目投资规模与资金筹措计划 1、投资规模 项目总投资8680万元，其中：固定资产投资5898万元，流动资金2782万元。 固定资产投资5898万元，其中：种鹅场投资2121.5万元，孵化厂投资1459.8万元，连片开发基地养殖小区投资1516.4万元，其它工程费140.4万元，基本预备费314.3万元，建设期银行贷款利息345.6万元。 2、资金筹措 全部投资中，申请扶贫开发“县为单位、整合资金、整村推进、连片开发”资金1200万元,敖汉旗政府整合资金1200万元，银行贷款3000万元，企业自筹1280万元，农户自筹2000万元。 3、扶贫资金用途 扶贫开发“县为单位、整合资金、整村推进、连片开发”资金主要用于种鹅场建设220万元，孵化厂建设730万元，连片开发基地养殖小区建设250万元。敖汉旗政府整合资金主要用于种鹅场建设700万元，连片开发基地养殖小区建设500万元。 六、项目建设时间 2011年完成申请立项等前期工作； 项目建设期3年，从2012年开工建设，2014年12月项目建设完成，2015年1月项目通过验收。 七、经济效益： 建设1000万只/年肉鹅养殖基地连片开发项目，正常生产年份，年销售收入为万元，实现利润万元。项目市场前景广阔，建设条件优越，建设规模选择合理，技术先进成熟，资源人员充足可靠，防疫、服务体系完善，具备大规模工厂化生产加工条件；通过分析，项目具有较好的经济效益、生态效益和社会效益。因此，该项目的实施是可行的。 主要经济技术指标一览表序号 指 标 名 称 单 位 数 量 备 注 1 总投资 万元 1.1 建设投资 万元 1.2 流动资金 万元 2 资金筹措 2.1 建设单位和农户自筹 万元 2.2 银行贷款 万元 2.3 申请国家扶贫资金 万元 2.4 地方配套资金 万元 1200 分3年 3 建设期 月 2012年月-201年月 4.1 工人及其它人员 人 5000 4.2 管理人员 人 172 4.3 新产品研发人员 人 58 4.4 销售人员 人 70 5 项目运行期 年 1 6 新增建筑面积 ㎡ 226150 7 购置设备 台、套 383 8 正常年份销售收入 万元 9 销售税金及附加 万元 9.1 其中：增值税 万元 0.0 9.2 　　城建及教育附加税 万元 0.0 10 总成本 万元 49062.6 11 所得税 万元 12 净利润 万元 13 全部投资回收期(税后) 年 静态 14 全部投资回收期(税) 年 动态 15 银行贷款偿还期 年 4.6 含建设期 16 行业基准收益率 % 17 财务净现值 万元 18 财务内部收益率% 27.7 全部投资 19 投资利润率 % 20 投资利税率 % 21 产值利润率　 % 5.6 22 盈亏平衡点 ％ 76.1 第二节 项目承办单位概况 内蒙古大鸟鹅业有限责任公司成立于2010年2月，公司注册资金600万元，使用资产4200万元，是敖汉旗肉鹅产业的龙头企业。公司采取从种鹅饲养、鹅雏孵化、鹅雏供应、饲料供应、技术服务、防疫灭病、肉鹅饲养，到商品鹅回收、屠宰、加工、销售为一体的全封闭运作模式，详细掌握全旗肉鹅产业发展现状和发展方向，具有丰富的项目管理经验，能