主数据维护管理手册.doc

主数据维护管理手册 2 目录 主数据维护管理手册 I 1 文档控制 II 1.1 更改记录 II 1.2 审阅 II 1.3 分发人员 II 2 目录 III 3 目的 4 4 范围 4 5 基础数据维护流程清单 4 6 工作流程 4 6.1 工作中心新增流程 4 6.2 工作中心修改流程 7 6.3 工艺路线新增流程 8 6.4 工艺路线修改流程 11 6.5 采购信息记录新增流程 13 6.6 采购信息记录修改流程 15 6.7 物料主数据（半成品）新增流程 17 6.8 物料主数据（半成品）修改流程 19 6.9 物料主数据（原材料）新增流程 21 6.10 物料主数据（原材料）修改流程 24 6.11 BOM主数据（成品半成品内材）新增流程 25 6.12 BOM主数据（成品半成品内材）版本升级流程（科研中心） 27 6.13 BOM主数据（外材BOM）新增流程 28 6.14 BOM主数据（成品半成品部件损耗率）修改流程 30 7 附录 31 7.1 流程申请单 31 7.2 上载模板 32 3 目的 3.1通过本手册，明确各部门在每个主数据维护流程中的工作职责 3.2 通过本手册，规范主数据的维护流程，以确保主数据进入SAP及时准确有效 4 范围 主要涉及和包括SAP PP、MM使用主数据的维护流程 5 基础数据维护流程清单 5.1 工作中心新增流程 5.2 工作中心修改流程 5.2 工艺路线新增流程 5.4 工艺路线修改流程 5.5 采购信息记录和货源清单新增流程 5.6 采购信息记录和货源清单修改流程 5.7物料主数据（半成品）新增流程 5.8 物料主数据（半成品）修改流程 5.9 物料主数据（原材料）新增流程 5.10 物料主数据（原材料）修改流程 5.11 BOM主数据（成品半成品内材BOM）新增流程 5.12 BOM主数据（外材BOM）新增流程 5.13 BOM主数据（成品半成品内材BOM）版本升级流程 5.14 BOM主数据（成品半成品部件损耗率）修改流程 6 工作流程 6.1 工作中心新增流程 6.1.1 工作中心新增流程图 6.1.2 触发事因 ※ 有新的设备（配置和包装）增加时 6.1.3 角色职责说明 角色 职责 中央工厂工艺技术部主任 提出工作中心新增申请、触发新增流程和最终导入系统的数据检查 中央工厂厂长和财务部审核岗 审核工作中心新增申请 信息部主数据维护岗 数据规范性检查、数据录入SAP并发布通知相关人员 6.1.4 工作步骤 工作中心新增申请单： 序号 流程步骤 岗位 说明 图表 1 流程触发 中央工厂工艺技术部主任 申请填写工作中心新增申请单中信息，触发新增流程。 固定字段： 工厂（P001）、资源类别（0008）、用途（008）、控制键值（PI01） 填写字段： 资源、描述、单项能力数量、反冲、负责人、标准值单位、标准化值、能力公式、能力类别、基本计量单位、能力计划员值、开始、结束、工厂日历、休息时间、调度其他公式、能力利用、值、单位、常数参数 2 中央工厂审核新增工作中心 中央工厂厂长 中央工厂厂长将对工作中心新增申请单中信息进行审核，如果信息存在问题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过 3 财务部填写分管字段 财务部主数据维护岗 财务部填写分管字段，并转到下一环节 填写字段： 成本中心、制造费用活动类型、公式码（制造费用）、机器折旧活动类型、公式码（机器折旧）、人力活动类型、公式码（人工）、间接制造费用活动类型、公式码（间接制造费用）、动力活动类型、公式码（动力）、燃料活动类型、公式码（燃料）、开始日期、结束日期、成本控制 4 财务部审核新增工作中心 财务部审核岗 财务部审核岗审核工作中心新增申请单中信息，如果信息存在问题，则在流转意见中填写意见，点击“退回”，否则点击“提交”，申请通过 5 数据规范性检查 信息部主数据维护岗 信息部主数据维护岗主要是检查提交的申请单中数据是否符合SAP导入要求 6 录入SAP，并信息发布 信息部主数据维护岗 在SAP中录入新增工作中心信息，并邮件通知相关人员新增工作中心已经导入到SAP系统，提醒检查 6.2 工作中心修改流程 6.2.1 工作中心修改流程图 6.2.2 触发事因 ※ 需要对已经存在在SAP系统中的工作中心数据进行修改时 6.2.3 角色职责说明 角色 职责 中央工厂工艺技术部主任、 财