年产10万吨硫酸钾镁肥造粒技改工程前期策划.ppt

中国十五冶金建设有限公司 12.4 本工程交工责任部门：工程技术部 责任人：项目经理：徐汉良 总工：蔡军 工程部长：李金航 计量实验员：易四海 技术员：刘路光 本工程结算责任部门：经营部 责任人：项目经理：徐汉良 经营副经理：李志兵 预算员：王理、朱渊博 中国十五冶金建设有限公司 13 目前项目实施情况展示 施工现场围蔽 五牌一图 破碎地坑防腐 包装车间二层框架模板支护 3#、4#转运站池体侧壁模板支护 1#转运站1层框架模板支护 2#转运站3层框架砼浇筑完成 中国十五冶一公司新疆罗钾项目部 汇报完毕，谢谢大家！ * 中国十五冶金建设有限公司 9.3 施工平面布置图 9.3 现场施工平面布置图详见：年产10万吨硫酸钾镁肥工业性试验项目造粒技术改造平面布置图 中国十五冶金建设有限公司 10 项目成本管理计划 10.1 合同收入 本工程按照合同暂定总值577.3万元作为合同收入，其中：土建工程为191.3万元，机电设备安装工程为146万元，水电暖安装工程为22万元，钢结构工程188万元，防腐工程暂估30万元。 中国十五冶金建设有限公司 10.2 目标成本的预测 10.2.1 预测成本组成 公司年初对项目部下达的经营考核指标为：按照合同造价上缴10%。各项目标成本分解控制如下： 2.1人工费控制目标： 2.1.1土建工程： ①执行《2011年新疆建筑工程消耗量定额哈密地区单位估价表》中的土建人工单价为50.6元/工日，实际分包执行《2000年全国统一建筑工程基础定额湖北省统一基价表》，拟定分包人工价格为55元/工日，人工单价方面预亏-4.4元/工日，按照业主招标时提供费率报价样表中的人材机费用比例测算：土建工程的人工费为6917工日（人工费350000元÷50.6元/工日=6917工日），人工费方面将预亏-3万元（6917工日×4.4元/工日=4.4元/工日），亏损额度占土建人材机定额基价的1.8%（3万元÷165万=1.8%）。 ②砌筑及抹灰用工是土建施工中最大的人工亏损项目，砖砌体的定额人工费为80.3元/m3，抹灰的定额人工费为7.33元/m2，双排外脚手架的定额人工费 中国十五冶金建设有限公司 为2.27元/m2，而经询价后愿意进场施工的外联队已报价至：砖砌体190元/m3，抹灰20元/m2，双排外脚手架10元/m2，分包单价已明显超出定额单价数倍。根据10万吨钾镁肥主体工程的建筑施工图，并结合目前到图来测算本工程的主要实体工程量，约有砖砌体390m3、内外墙面抹灰1400m2，搭拆钢管双排架2000m2，仅此三项施工项目的人工费预计亏损-7.6万元，计算公式：（190-80.3）×390+（20-7.33）×1400+（10-2.27）×2000=-75981元。 2.1.2安装工程： ①机械设备安装工程中套用定额人工的子目较少，人工费所占比例较小，故不考虑人工费用结余。 ②电气设备安装工程执行《全国统一安装工程预算定额》和配套的2011年《哈密地区单位估价表》，安装人工单价为51.75元/工日，不再因其它原因做人工费的调增，故安装工程的人工费持平不发生亏损。 2.1.3综合以上两项测算结果，预计人工费用发生亏损-10.6万元，项目部拟通过加强现场工序控制，以及争取优化设计将砌体围护为更改为压型钢板围护形式，以达到降低人工亏损的目的，争取将总体人工费亏损控制在-10万元以 中国十五冶金建设有限公司 内。 2.2工程材料控制目标 2.2.1土建工程： 拟通过降低损耗等措施节约3%的材料费，即：（191.3万元-35万元人工费-12万元机械费-30万元防腐工程）×3%=3.4万元。 2.2.2钢结构工程： 拟通过降低损耗等措施来降低成本，预计节约工程材料费1.5%，即：188万元×1.5%=2.8万元。 2.2.3综合以上两项测算结果，工程材料控制目标预计节约费用为6.2万元。 2.3机械费控制目标 2.3.1土建工程： 预计节约2%，即：机械费12万元×1%=0.24万元。 2.3.2安装工程： 预计节约2%，即：机械费12万元×1%=0.24万元。 中国十五冶金建设有限公司 2.3.3钢结构工程： 预计节约3%，即：造价188万元×1%=1.88万元。 2.3.4综合以上三项测算结果，机械费控制目标预计节约费用为2.4万元