物料出仓控制程序.doc

2-013 物料出仓控制程序 物料出仓控制程序 目的 对本公司物料出仓的数量进行控制，确保发料的数量满足生产的需要。 适用范围 适用于本公司所有原材料、生产辅料。 职责 3．1货仓部：负责货物发放工作。 3. 2生产部：负责货物的接收清点工作。 3．3计划物控（PMC）部计划（PC）组：负责生产命令的下达。 3. 4 PMC部物控（MC）组：负责物料的发放指令。 4．工作程序 4.1下达生产命令 4．1．1计划部门根据周生产计划和物控部提供的物料齐备资料签发制造命令单给物控部。 4．1．2 物控部门根据制造命令单开列发料单，并分别派发至生产部门和货仓部门。 4.2物料发放 4．2．1 货仓管理员接收到发料单后，首先与BOM核对，有误时应及时通知物控开单人员，直至确认无误后将发料单交给货仓物料员发料。 4．2．2 物料员点装好料后，及时在物料卡上做好相应记录，同时检查一次物料卡的记录正确与否，并在物料卡上签上自己的名字。 4．3物料交接：物料员将料送往生产备料区与备料员办理交接手续，无误后在发料单签上各自名字，并各自取回相应联单。 4．4账目记录：货仓管理员按发料单的实际发出数量入好账目。 4. 5表单的保存与分发：货仓管理员将当天有关的单据分类整理好存档或集中分送到相关部门。 5．流程图 6．相关文件 6.1生产计划控制程序 7.相关表单 7．1制造命令单 7. 2发料单 7．3物料卡 2-014 仓储管理办法 仓储管理办法 1.目的 规范物料的进出存作业，确保物料能被有效地管制，特制定本办法。 2.适用范围 本公司仓库管理。 3.名词定义 3.1.定量包装:同一种物料只允许有一种包装方式。 3.2.尾数管制:一种物料不足定量的数量即为尾数。通常一种物料只允许保留一个尾数。 3.3.先进先出:在物料进出库作业的过程中,进料日期最早的物料最先发出。 3.4呆滞物料:库存物料通常在3个月(含) 以上异动量少于库存量15%之物料。 4.责任与权限： 项目 收料 作业 备料 作业 生产入库作业 退料 作业 退货 作业 电脑 账务 料账 稽核 年度 盘点 担当 仓库物管员 仓库物管员 生产单位入库人员 生产单位退料人员 仓库不良品处理物管员 仓库账务员 稽核员 仓库 主管 核决 仓库主管 仓库主管 生产单位课级主管 生产单位课级主管 仓库 主管 仓库主管 稽核部门主管 副总 5.实施程序 5.1仓储规划 5.1.1生产部依据仓库的地面分布、物料的特性、日常运作等状况，规划为原材料仓库、半成品仓库、成品仓库。原材料仓库依据物料类别、产品加工程序等划分为原料仓、铸造仓、机加仓、抛光仓、工具仓。半成品仓库依据物料类别、重量、物料质量状况等划分为主体区、电镀品区、散件区、包材区、不良品区。 5.1.2 物料储存参考仓别与区域的划分，结合物料的特性而采用货架和垫板堆码方式。 5.2 物料进库作业 5.2.1非生产性物品入库 （1）所有办公品、辅助品、劳保品、工具类等物料进入公司，都要在仓库办理入库手续。 （2）所需部门（或指定请购部门）须将请购单财务联提前发放至仓库，送货单位应按请购单上的品名和数量送货，无请购单或超送数量物品仓库不予办理入库。 （3）机械设备等固定资产入库时，需有合同类文件或经理级以上领导书面指示,仓库才予以办理入库手续。 （4）仓管员参照请购单和送货单,对物品进行量检,专用设备\器具等特殊物品须由相关部门对型号\质量进行检验，核查无误后开出入库单，办理入库手续。 5.2.2生产性材料入库 （1）采购件入库。采购须提前三天（含）以上将采购单发放至仓库，急单或特殊情况下须有生产部经理会签仓库方可予以接受。送货单位须按本公司采购单上的数量、交期等条件送货，并按本公司采购单上的包装方式严格遵守定量包装和尾数管制方法。卸货方式和量检方式以采购合同为准，无明文规定时以本公司方法为主，仓管员在量检、质检完成后开具入库单，办理入库手续。 （2）凡无采购单、提前送货、超送、过期送货等物料仓库有权拒绝收货，特殊情况需收货时须有公司经理以上人员签名。 （3）委外产品入库。凡公司委外物料均要回厂办理入库手续，经品管确定良品与不良品或废品，并判定责任方，仓管员量检后开具入库单，并由品管备注品质状况。 （4）生产入库。生产单位产品入库时，须做好定量包装和尾数管制，由生产单位入库人员清点数量后，开出入库单，经品管签名后，连单与物一起交与仓管员验收，办理入库手续。 （5）退料入库。生产退料时，由生产退料员将需退物料分类标示整理好，经品管确认质量、贴标后填写“退料单”，将物料退至仓库相应区域与仓管员交接并签名确认。 5.3物料出库作业 5.4.1生产性物料 （1）生管计划员依生产计划每天开出次日生产派工单交仓库备料 （2）仓管员按派工单开