环境管理体系内部审核检查表及现场记录表.doc

环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 目录 1－5、公司领导 6－13、行政办公室 14－22、贯标办 23－24材料设备处 25－28、技术质量处 29－36、生产计划处 37－38、经营处 39－49、项目部 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R14—01 第 页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 4.2环境方针 1、是否建立了文件化的环境管理方针 2、环境管理方针是否经最高管理者批准 3、管理方针是否向全体员工传达，员工是否理解 4、方针的内容是否包括了三个承诺一个框架 5、方针是否可为相关方所获取 6、是否对方针进行了定期评审 经查看，建立了文件化的环境管理方针 环境管理方针经过了最高管理者批准 管理方针是已向全体员工传达、员工能理解 是，我公司方针包括五个承诺，一个框架 是，围栏上有方针上墙，指标文件（施工组织设计）公司办公室方针目标上墙 是，管理评审中对方针进行评审 √ √ √ √ √ √ 受审核部门/负责人 公司领导 审核员 汤锡健 审核日期 9月26日 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R14—01 第 页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 4.3.3目标、指标和方案 1、是否在相关职能和层次上建立和保持了文件化的环境目标和指标 2、建立目标时是否考虑了法规的要求 3、建立目标时是否考虑了重要环境因素 4、建立目标时是否考虑了技术上的可行性、财务、运行和经营的要求 5、建立目标时是否考虑了相关方的观点 6、目标指标是否符合环境方针 7、目标指标是否包含了污染预防的承诺 8、目标指标是否可测量 9、目标指标的考核办法 10、目标指标的实现情况 公司各部门都建立并保持了文件的目标和指标 建立目标时考虑了法规的要求 建立目标时是否考虑了重要环境因素 技术上可行，经营上所行，运行和经营可行 建立目标时考虑了相关方的观点 目标指标是否环境方针 目标指标包含了污染预防的承诺 目标指标可测量 分解到各部门，每季度考核 达标 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 受审核部门/负责人 公司领导 审核员 汤锡健 审核日期 9月26日 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R14—01 第 页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 4.4.1资源、作用、职责和权限 1、是否确定了与环境有关人员的职责　和权限 2、职责和权限是否形成文件并在组织内进行沟通 3、机构的设置、职能的分配是否合理并适合于环境管理的需要 4、实际运作与规定的职责是否一致 5、管理者为环境管理体系的实施与控制是否提供了必要的资源（人、专门的培训、技干部、资金） 6、是否指定管理者代表 7、是否规定管理者代表的职责和权限 8、管理者代表履行职责的情况 项目经理、项目技术负责人的职责和权限均包括了与环境有关的职责和权限 是，进行沟通（通过文件发放簿） 是，符合环境管理的需要 基本一致 人员培训，保证资金 是，指定了管理者代表 是，规定有管理者代表的职责和权限 认真履行了职责 √ √ √ √ √ √ √ √ 受审核部门/负责人 公司领导 审核员 汤锡健 审核日期 9月26日 环境管理体系内部审核检查表及现场记录表 R14—01 第 页 标准要求 检 查 要 点 现 场 记 录 评 价 4.4.3信息交流 1、是否建立了符合要求的程序文件 2、是否就环境因素、重要环境因素与有关人员进行沟通交流 3、方针、手册和程序的制定和评审是否进行交流 4、