东郊热电厂10月份经营分析.docVIP

东郊热电厂10月份经营分析 （一）目标完成情况 经营目标 序号 指 标 单位 目标值 1-10月完成情况 完成年度标值% 1 营业收入 万元 20165 12983.27 完成年度标值的64.38% 2 净利润 万元 -580 -5020.85 比目标值增亏万4440.85万元 3 成本费用占营业收入比重 % 102% 140.50% 比目标值增加37.74%成本 4 资产负债率 % 110% 114.96% 比目标值增加4.51%负债率 5 资本保值增值率 % 60% 0 6 发电量 万kwh 18658 13513.07 完成年度目标的72.43% 7 供汽量 万吨 43.8 37.41 完成年度目标的85.41% 8 供热量 GJ 1625050 768823.62 完成年度目标的47.31 9 取暖费收费率 % 90% 93.45% 本年取暖收费率完成 10 工业汽费收缴率 % 100% 104.81% 截止10月份完成% 11 新增供热面积 万m3 200 200.40 完成年度目标的100.20% 12 供热服务满意率 % 98% 年底统计 13 综合热效率 % 67% 66.76% 截止10月份完成99.64% 14 检修技改计划完成率 % 100% 100% 截止10月份检修技改完成率100% 安全目标 15 不发生人员重伤及以上人身丧亡事故，不发生重大设备损坏事故，不发生恶性误操作事故，不发生重大火灾及以上事故，一般发供电、供热事故发生次数不大于1次 截止10月31日年度安全目标完成 （二）为确保目标完成采取的措施 项目 措施内容 实施时间 责任人或责任部门 控制厂用电量，降低厂用电率 1、对辅机进行经济调度。降低生活水泵、给水泵、二次风机的电耗； 2、减少锅炉漏风，降低一次风机、引风机单耗，提高锅炉效率； 3、定期对厂用电量及其影响因素分析，查找原因，制定整改措施，并考核落实，使厂用电率达到合理值 4、合理开展小指标竞赛，调动职工节约意识 2011年 10月 生产科 降低发电供热标煤耗 1、对循环流化床锅炉加强检修和维护，尽量延长#4、5炉运行周期。 2、循环流化床锅炉燃用适用煤种，有针对性地加强煤炭掺烧，尽可能降低煤炭成本； 3、控制汽机、锅炉参数，保持机组运行稳定，降低飞灰可燃物含量； 4、严格监督入厂煤质取、制、化各环节，确保煤质符合合同要求，确保入炉、入厂煤差值在±200大卡以内 2011年 10月 生产科 锅炉分场 完成9月份水平衡计算一次 确保厂区每一级排水都能纳入合理规划，做到闭环运行 10月20日前 生产科 降低外网管损 1、规范表计校验周期、标准，确保用户用热计量精确； 2、调整热用户日常监察次数、范围，增加主管线、主要热用户巡视力度，杜绝偷用现象； 3、结合设备升级改造，有效解决往年外管网跑冒滴漏问题，逐步修复管网保温减少辐射散热热损； 10月31日前 聚源供热 综合科 （三）当月计划完成情况 指 标 单 位 2011年10月计划数 10月实际 完成情况 完成率（%） 上月度 完成情况 去年同期完成情况 发电量（#1、4#机） kkwh 6778 10871.52 160.39 6162 10226.64 供电量 kkwh 5354.62 9193 171.68 4846.4 8420.8 上网电量（#1、4#机） kkwh 3137.06 6957.9 221.8 2224.9 6972.1 供汽量 T 21576 18714 86.74 21680 17130 综合厂用电率 % 21 15.44 73.52 21.35 17.66 发电标煤耗率 g/kwh 397.33 438.91 100.46 353.28 456.12 供电标煤耗率 g/kwh 502.95 519.05 103.2 502.57 553.93 供热标煤耗率 kg/GJ 46.67 41.05 87.95 40.9 42.91 综合热效率 % 53 45.78 86.38 58.11 43.62 耗原煤 T 9300 12442 超计划耗煤3142吨 8533 11240 盐酸 T 7 14.03 超计划耗酸7.03吨 6.67 1.265 液碱 T 5 7.02 超计划耗碱2.02吨 4.42 0.88 氨水 T 260 341 超计划消耗81吨 163.6 0 柴油 T 5 1.06 比计划节约3.94吨 0 8.375 吨标煤产汽量 T 9 9.33 103.67 9.35 9.21 指 标 单 位 2011年10月计划数 10月实际 完成情况 上月度 完成情况 2010年同期完成