能源管理程序文件(15.16)？？.doc

XXXXXX公司 能源管理程序文件 文件编号：RXMH/NYCX-2014 版 本： A版 受 控 号： 编制： 节 能 办 审核： 企 管 部 批准： 发布日期：2014年04月01日 实施日期：2014年04月01日 目 录 序号 程序文件名称 文件编号 1 文件控制程序 2 记录控制程序 3 法律法规及其他要求控制程序 4 合规性评价控制程序 5 能源评审控制程序 6 能源绩效参数控制程序 7 能源基准、能源目标、能源指标控制程序 8 能源管理实施方案控制程序 9 能力、培训和意识控制程序 10 信息交流控制程序 11 运行控制程序 12 设计控制程序 13 能源服务、产品、设备的采购控制程序 14 能源采购控制程序 15 监视、测量与分析控制程序 16 不符合、纠正和预防措施控制程序 17 内部审核控制程序 18 管理评审控制程序 文件控制程序 1 目的 对与能源管理体系有关的文件进行管理和控制，确保公司内各部门所使用的能源管理体系文件为现行有效版本。 2 范围 适用于能源管理体系文件的控制。 3 职责 3. 最高管理者负责批准发布《能源管理手册》。3.2 管理者代表负责审核《能源管理手册》 3.3 企管部负责编写《能源管理手册》。 3.4负责编制《程序文件》。3.5 节能办负责对与能源管理体系活动有关的行政文件和外来文件的控制和管理 3.6 企管部对能源管理体系文件进行统一归档，并负责存档管理工作。 4 工作程序 4.1 文件的分类 4.1.1 文件是信息及其承载媒体的组合，其中媒体可以是纸张、计算机磁盘、光盘、照片、电子媒体或组合。 4.1.2 文件的分类 （1）按文件来源分：内部文件、外来文件 外来文件指公司从外部获取的，为了策划和运行能源管理体系而必须使用的文件。包括各种标准、法规、条例、外部审核文件及上级部门下发的文件等。 （2）按文件受控状态分：受控文件、非受控文件 受控文件是指在各项活动中具有重要指导和检查作用的文件，也就是对能源管理活动存在重大影响的文件。如《能源管理手册》、《程序文件》、生产工艺技术文件、公司长期规划及年度计划等。非受控文件是指除受控文件以外的文件。如通知、部门制度等。 （3）按文件类别分： a 体系文件：如《能源管理手册》、《程序文件》、作业指导等； b 管理性文件：如公司或政府部门发布的管理标准、规章制度、工作标准、工作计划等； c 技术类文件：公司编制的和外来的技术文件，如产品技术标准、规范、图集、图纸、工艺文件、操作规程等； d 法律法规文件：如国家发布的法律法规、行业和地方政府颁布的规定、条例等； e 记录。 4.2 文件的编制、审核、批准与发布 4.2.1 《能源管理手册》、《程序文件》的编制应符合GB/T23331-2012的要求，其他文件的编制应与《能源管理手册》相协调，文件的文字表达应简明、准确、易懂，所有的符号、代号应符合关规范，编制格式应统一。 4.2.2 《能源管理手册》由编制，管理者代表审核，最高管理者批准发布。 4.2.3 《程序文件》 4.2.4 第三层次文件由各相关责任部门编制，如涉及到多部门的应由主要责任部门组织，节能办审核，管理者代表批准发布。 4.2. 外来文件中直接引用的各类标准、规范等，由各相关部门提出，节能办负责审核，管理者代表批准发布。 4.3 文件的编号文件类型代号文件类型代号说明 文件类型代号说明： 　　 SC—能源管理手册 　　　　CX—程序文件 　　　　ZY—作业指导书—能源方案 NYBG—能源报告 NYTB—能源图表 NYTZ—能源通知 NYGC—操作规程 　　　　WL—外来文件 JL—记录 4.4 文件的受控4.4.1 凡与体系运行紧密相关的文件应受控，所有受控文件必须在该文件封面或内页加盖“受控”标识的印章，并注明分发号。 4.4.2 必须建立公司总的《受控文件清单》，各部门必须建立本部门《受控文件清单》。 4.5 文件的发放和使用管理 4.5.1 及各部门要建立《文件收发记录表》。 4.5.2 各部门按业务关联程度确定受控文件发放范围，填写《文件发放申请表》，经部门负责人审批后，在本部门存档、备查。当受控文件发放范围有变化时，应另行填写《文件发放申请表》，报部门负责人重新审批。文件管理人员按批准的发放范围发放，文件领用人应在《文件收发记录表》上签名。 4.5.3 《文件收发记录表》在所发文件的有效期及作废后内，应由发放部门妥善保管，以确保文件的可追溯性。 4.5.4 文件领用人应对领用的文件妥善保管和使用，防止污损、遗失。 4.5.5 文件因破损严重而影响使用时，使用者应向发放