OM-MP26环境安全绩效检查控制程序.docVIP

安徽送变电工程公司运检分公司 版次：A/1 程序文件 页次：1/9 环境安全绩效检查控制程序 OM-MP26 1 全部换页 编写组 华亿明 陆振田 2006.11.18 0 新订 编写组 华亿明 陆振田 2006.09.08 修改号 修改页次 编制 审核 批准 实施日期 环境安全绩效检查控制程序 主办部门 活动流程 程 序 要 求 记录 监测项目与职责 总则： 本程序旨在对本公司可能具有重大坏境影响的运行和活动的关键特性和对本公司职业安全健康绩效进行例行监测，以判断环境和职业安全健康所取得的绩效，以判断对法律法规的遵循情况，保证本公司环境和职业安全健康管理体系的持续有效及改进。 监测的对象 监测方式与职责 环境与安全健康绩效（污染源和危险源的控制情况） 安保科定期委托环境检测和安全健康检测专门机构进行污染排放因子的监测和有毒有害组份的监测； 运行控制情况（运行控制程序的执行情况） 1.部门领导对与本部门相关的运行控制程序的执行情况进行日常监督检查 2.安保科每季度对重大环境因素控制和危险源控制的结果与成效的评价 3.安保科每季度组织进行现场检查 目标指标和计划执行情况 生技科/安保科每半年对目标指标与工作计划、安全措计划的执行与进展情况评价； 对有害物的接触人群的健康情况监测 综合办组织按法规要求进行定期健康检查 合规性评价 安保科定期评价法律法规和其他要求遵循情况。 事故、疾病、事件（包括未遂过失）和其它不良的职业健康安全绩效的历史证据的分析 安保科调查工伤、不健康、疾病和事件的证据，以便发现、分析和记录体系中的故障。是否已从职业安全健康管理体系失败案例中，包括各类危害性事件（如事故、事件和疾病）中吸取教训。 安保科 环境与安全健康绩效监测 本公司的产品是电力线路运行检修服务，当出现如下情况时，安保科每年定期委托外部有资质的监测机构或自行检测： 长期在一固定地点排放污染物时； 生活与办公污水未进入城市污水管网时； 存在害有毒危险作业环境时） 检测项目参照附件《监测项目与要求一览表》进行。 未出现以上情况时，不再进行检测。 监测报告 安保科 生技科 作业班 运行控制情况检查 月度检查：作业班领导每月对与本班组相关的运行控制程序的执行情况检查 季度检查：安保科每季度组织进行安全环保检查（现场检查、运行程序的执行情况检查）。安全检查前应明确检查重点，编制 “安全和环境检查表”，经主管领导批准后执行。 春季和秋季安全大检查：安保科/生技科每年组织“春季和秋季两次安全大检查”。大检查应根据地区，工作的实际情况，结合季节特点和事故规律，查领导、查思想、查管理、查规程制度、查隐患为主。 上述2－3条的检查可结合进行，也可分开进行。 检查结果记录于《安全和环境检查表》。 安全和环境检查表 施工队安全检查表 环境安全绩效检查控制程序 主办部门 活动流程 程 序 要 求 填报的记录 安保科/生技科 目标指标和计划执行情况检查 按《管理工作计划管理程序》执行 综合办 对有害物的接触人群的健康情况监测 综合办组织按法规要求进行定期健康检查 定期健康检查周期见《监测项目与要求一览表》 体检报告 安保科 有关法律.法规的遵循情况的评价 按照《法规与其他要求识别与遵守程序》进行； 合规性评价报告 安保科 被动监测 安保科调查工伤、不健康、疾病和事件的证据，以便发现、分析和记录体系中的故障。 评价是否已从职业安全健康管理体系失败案例中，包括各类危害性事件（如事故、事件和疾病）中吸取教训。（发生工伤、不健康、疾病和事件后进行）。 事故处理分析记录 安保科生技科 设备设施检查 安保科对消防器材及设施（包括消防栓、消防泵、消防面罩、灭火器等）进行定点标识，每月定期检查其数量及完好性。 安保科每半年组织一次对主要电器设施、电路干线以及易燃物品的贮存环境的安全检查并做好相应记录，以减少隐患。 安保科/生技科对特种设备设施、安全工器具按《设备设施管理程序》进行检查。 安全和环境检查表 安保科 监测发现的问题的处理 当监测结果为不合格或发生事故／事件时，监测人员组织责任部门调查原因提出处理意见； 处理意见的重点在于采取措施减少因事故、事件或不符合而产生的影响； 处理意见在“安全生产环保监督通知书”中清楚地表达，并下发问题出现的场所 监测人员应对处理意见的落实情况进行跟踪。跟踪结果填入《安全健康、环境问题整改反馈书》 安全生产环保监督通知书 安全健康、环境问题整改反馈书 监测项目与要求一览表 监测对象 监 测 周 期 监测地点 监测项目 执行标准 备注 废水 一年