工作文件出差管理办法.doc

工作文件 文件编号： XZ13 版本： B 改次：0 页 码 第1 页 共4 页 4.0出差管理细则 4.1出差员工职级核准权限 出差人员 出差范围 审 核 核 准 备 注 一职等人员 市 内 / 经理 市外、省内 / 经理 省 外 经理 经理 二职等以下人员 市 内 部门主管 经理 市外、省内 部门主管 经理 省 外 部门主管 经理 4.2出差费用报支标准 职 级 交通费 住宿费 伙食费 交际费 备 注 总经理 90元/天 实支 150元/天 ---- 含董事会成员 一职等 60元/天 400元/天以下 75元/天 2000元/次以下 特区上浮25% 二职等 40元/天 250元/天以下 60元/天 1500元/次以下 特区上浮25% 三、四 职等 30元/天 150元/天以下 45元/天 无 特区上浮25% 五职等以下 20元/天 80元/天以下 30元/天 无 特区上浮25% 注：“公出”之误餐费补贴比照此表“伙食费”之规定，但需遵循不重复补贴之原则。  工作文件 文件编号： XZ13 版本： B 改次：0 页 码 第页 共4 页 职 等 交通工具 备注 公交 的士 火车硬座 火车硬卧 火车软卧 飞机经济舱 飞机商务舱 一职等 √ √ √ ⊙ 二职等 √ √ ⊙ ⊙ 三、四职等 √ ⊙ √ ⊙ ⊙ ⊙ 五职等以下 √ ⊙ √ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ 注：“√”指符合规定之乘座工具；“⊙”指特殊情况需经特别批准之乘座工具。 5.0公出之管理细则 5.1员工当日往返之公出，其交通费与误餐费按实报支； 5.2当日公出之误餐费，参照出差之标准给付； 5.3公出之交通费据实凭票报支，无特别原因不得乘坐的士； 5.4其他比照出差管理细则。 6.0申请流程 6.1出差:员工需提前1天申请→填写“出差申请单” →核决主管核准→交其中1联给行政部→出差 6.2公出人员返回后如有费用报销，需于公出后3天内填写好“差旅费报销单”，到财务冲销借支或报支费用； 6.3出差人员在回来后一周内到财务办理冲销借支或报支费用（流程同公出）手续，同时知会行政部销案,恢复正常出勤。 7.0公出、出差之其他规定 7.1出差前请做好相关准备工作，办理好手头现有工作的交接（交待）； 7.2未依正常出差（公出）申请流程出差属无效出差（公出），所有费用自理，其缺勤时间内薪资由财务自其薪资中自动扣除； 7.3出差（公出）过程当中未依本办法规定之标准者，超标部分费用自行负担，财务可据实自其薪资中扣除；  工作文件 文件编号： XZ13 版本： B 改次：0 页 码 第3 页 共4 页 7.8出差期间如有临时性相关开支，如文化费用（如翻译）、购买纪念品、送礼、出席展览或会议、文娱活动以及应酬茶点费用等等，所有费用均需节制，如确有需要，应事先向经理或总经理申请特批后方可实行。 7.9费用报支时，应据实提供发票、收据或相关支付证明予以报支，如发现有虚报不实之 情形者，除将所虚报之款项全部追回外，并视情节之轻重，酌予惩处； 7.10为提倡节约，在完全不影响出差任务的情况下，有以下情形之一：： 7.10.1在出差当地于其亲友家留宿实际节省住宿费者； 7.10.2可乘卧铺而改乘硬座者； 7.10.3其他经财务认定属于出差期间节省费用范畴者；将根据个人意愿，以其实际差异金额的50%予以补助和奖励。 7.11除第10条规定情况外，其旅费报支，均依标准凭单实支，超标自负，欠标不补。 8.0报销流程图  工作文件 文件编号： XZ13 版本： B 改次：0 页 码 第4 页 共4 页 9.0本办法的制订、修订、废止与实施 9.1本本办法由行政部制订,经经理核准、经理会签后生效； 9.2办法的修订与废止由行政部负责并经经理核准、经理会签后生效； 9.3本办法由行政部、财务部负责共同监督实施； 10.0支持性文件和记录 10.1 XZ-13-R01《出差申请单》 10.2 XZ-13-R02《差旅费报销单》 编制： 审核： 批准： 日期： / / 房地产E网-房地产物业管理资料库 资料均来源于网上，房地产E网只负责收集、整理，但不能保证资料的完整性和准确性。如果您认为侵犯了您的权利，请您直接与我们联系。感谢原作者所作出的努力！ 出差申请 按管理程序审批 预支出差费用 处理公务 报销费用 审核批