必威体育精装版《风险管理手册(修订)》.doc

本质安全管理体系 风 险 管 理 手 册 神华大雁大南湖二矿筛分厂 编 制 说 明 为了有效控制事故的发生，通过对生产活动和生产系统中存在或潜在危险源的辨识，从而对危险进行控制、减少、消除，以实现筛分厂人、机、环、管系统的最佳匹配，特编制《风险管理手册》。 风险管理主要运用工作任务分析法和事故机理分析法对危险源进行辨识，确定危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级分类，监测预警和控制，预防事故的发生。 按照工作任务分析法辨识危险源，辨识出洗选作业现有工作条件下所有工作任务中存在或潜在的人、机、环、管四类危险源。利用风险矩阵法对危险源进行分析，确定危险源的风险值（风险值=事故发生的可能性×事故可能造成的损失）并将风险划分为5个等级。对已辨识出的危险源进行定期、动态和实时监测，根据危险等级和实际发生频率按照5个预警等级进行预警，对风险进行有效控制。同时根据监测结果对危险源进行再次评价，并对危险源进行增减与升级调整，从而实现对洗选过程中风险的闭环管理。 运用事故机理分析法对洗选常见事故进行事故机理分析，分析出引起事故的直接原因和间接原因，找出控制事故的关健因素及环节，制定相应的管理措施或应急预案，切断事故发生的因果链，达到控制事故发生的目的。事故机理分析法和系统评估是对工作任务分析法风险评估的补充完善。 编审委员会 主 任：贾元生 副 主 任：贾博韬、杨海涛、刘长城 委 员：郝鑫宇、刘 科、段淑杰 执 行 主 编：贾元生 执行副主编：贾博韬、杨海涛、刘长城 执 笔 编 撰：郝鑫宇 目 录 第一章、风险管理组织机构 2 第二章、风险概述 3 第三章、岗位通用风险管理表 6 第四章、生产岗位风险管理表 22 第五章、机修工风险管理表 35 第六章、电工风险管理表 87 第一章、风险管理组织机构 1、风险管理小组： 组 长：贾元生 副组长：贾博韬、杨海涛、刘长城 成 员：郝鑫宇、刘 科、段淑杰 2、风险管理小组职责： （1）、负责组织筛分厂各班组对生产过程中的危险源进行辨识、分级分类，并制定管理标准与管理措施及危险源监测、预警和控制办法。 （2）、负责组织对《风险管理手册》进行审核。 （3）、负责组织各班组对本单位进行管理标准与管理措施相关知识培训。 （4）、负责组织相关部门进行危险源监测、预警和控制。 （5）、每年年初组织各班组对危险源进行全面辨识、评价，并对危险源的增减和升降级进行动态管理。 第二章、风险概述 筛分厂在生产和检修过程中存在不同程度的人-机-环隐患，如果隐患一旦失控，将造成一定的损失。通过风险评估，全面辨识出生产过程中的各类危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分类、监测预警、控制，实现以最小的投入将最大风险最小化，预防事故的发生。 全筛分厂69项工作任务中可能出现的危险源共有508个，利用矩阵法从人-机-环-管方面进行分类和排序，其中重大风险任务10项，中等风险任务49项，一般风险任务10项，重大危险源28个，中等危险源315个，一般危险源165个；其中人员方面的危险源392个，机器方面的危险源101个，管理方面的危险源7个，环境方面的危险源8个。（见图）  第三章 神华大雁大南湖二矿筛分厂岗位通用风险管理 1.岗位通用风险管理小组 组长：贾元生 成员：贾博韬、杨海涛、刘长城 、郝鑫宇、刘 科、段淑杰 2.岗位通用风险概述 岗位通用任务清单 岗位通用风险等级统计 岗位通用危险源分类统计 岗位通用风险管理表 任务 工序 危险源/危害因素 风险类型 风险及 后果描述 事故类型 风险评估 管理对象 管理标准 主要责任人 直接管理人员/组织 主要监管部门 主要监管人员 管理措施 可能性 损失 风险值 风险等级 1、上岗前准备工作 1、安全培训 未培训或培训不到位 管 不能有效贯彻安全规程而发生事故 各种事故 K2 A6 12 中等 安监员 1.安全办对新入厂或转岗的职工要进行安全培训，新入厂人员培训1周，转岗人员培训3天；2.培训内容应有一般性安全常识以及新岗位的安全操作规程；3.培训结束后要进行考试，考试合格后方可上岗。 安监员 安全副厂长 安全副厂长 安监员 安全厂长、安监员负责监督检查，发现技术员未对新入厂或转岗的职工进行安全培训或培训不到位时，责令其进行培训，并做好详细记录。 2、检修前编制安全技术措施 未编制安全技术措施 管 不能有效控制危险源而发生事故 人身伤害、机电事故 K2 A6 12 中等 技术员 在检修过程中，遇到特殊情况或进行特殊作业，以及设备大修理时，技术员必须编制专项安全技术措施；安全技术措施应包括任务名称、处理方法、安全