必威体育精装版山东10年总结及11年规划1125-03.ppt

2、2011年销售目标产品分解( 单位:万箱) 产品 珍骨桶 大一元 劲道拉面 味鲜面馆 魔幻龙 爆丸小子 其他 合计 11目标量 30 400 70 60 70 100 300 1030 11目标额 930 9600 1400 1080 1050 1800 4140 20000 10销售量 0 80 14 5 70 65 104 338 10销售额 0 1920 280 90 1000 1200 2600 6843 占比 4.65% 48.00% 7.00% 5.40% 5.25% 9.00% 20.70% 100.00% 说明：10年的数据截止日期为11-21日 3、2011年销售部目标分解： 销售部 保沧 石邯 江苏 豫皖 济南 济枣 泰淄 烟威 青岛 潍日 东滨 德聊 菏泽 临沂 合计 部长 王文 周爱辉 徐敏 侯玉祥 张召彬 孔祥利 张玉志 张继磊 荣玉军 孟庆兵 赵强 曲富先 王艳彬 庞文成 11目标 1800 2200 2000 1000 1500 1500 1500 1800 1200 1500 600 700 700 2000 20000 10实际 545.27 484.25 595.33 280.78 224.24 305.22 271.02 411.76 244.08 315.56 23.58 150.6 56.59 550.66 4458.94 增长量 1254.73 1715.75 1404.67 719.22 1275.76 1194.78 1228.98 1388.24 955.92 1184.44 576.42 549.4 643.41 1449.34 15541.1 成长率 230.11% 354.31% 235.95% 256.15% 568.93% 391.45% 453.46% 337.15% 391.64% 375.35% 2444.53% 364.81% 1136.97% 263.20% 348.54% 占比 9.0% 11.0% 10.0% 5.0% 7.5% 7.5% 7.5% 9.0% 6.0% 7.5% 3.0% 3.5% 3.5% 10.0% 100.0% 说明：10年的销售数据截止日期是10月31日 4、2011年客户开发目标及进度规划： 序号 区域 部长 市场 数量 客户 数量 空白市场 开发进度规划　 1月 2月 3月 4月 5月 合计 1 济南部 张召彬 5 5 1 1 　 　 　 　 1 2 泰淄部 张玉志 10 7 2 1 1 　 　 　 2 3 济枣部 孔祥利 13 8 5 1 1 2 1 　 5 4 菏泽部 王延彬 9 4 4 1 1 1 1 　 4 5 德聊部 曲富先 19 8 12 1 1 2 2 2 8 6 烟威部 张继磊 13 10 4 1 1 1 1 1 5 7 青岛部 荣玉军 6 6 1 1 　 　 　 　 1 8 东滨部 赵强 11 4 7 1 1 2 2 1 7 9 临沂部 庞文成 10 7 3 1 1 1 　 　 3 10 潍日部 孟庆兵 12 8 4 1 1 1 1 　 4 11 保沧部 王文 49 10 39 1 2 2 2 2 9 12 石邯部 周爱辉 52 16 36 1 2 2 2 2 9 13 江苏部 徐敏 17 13 6 1 2 2 1 　 6 14 豫皖部 侯玉祥 19 12 8 1 2 2 2 1 8 合计 245 116 132 14 16 18 15 9 72 5-1、2011年山东公司组织架构： 5-2、2011年人力配置计划： 序号 部门 标准 现有 招募 部长 经理 主管 合计 部长 经理 主管 合计 部长 经理 主管 合计 1 济南部 1 2 2 5 1 0 2 3 0 2 0 2 2 泰淄部 1 2 2 5 1 1 3 5 0 1 -1 0 3 济枣部 1 2 2 5 1 0 3 4 0 2 -1 1 4 菏泽部 1 2 2 5 1 0 1 2 0 2 1 3 5 德聊部 1 2 2 5 1 0 1 2 0 2 1 3 6 烟威部 1 2 2 5 1 2 1 4 0 0 1 1 7 青岛部 1 2 2 5 1 0 4 5 0 2 -2 0 8 东滨部 1 2 2 5 1 1 2 4 0 1 0 1 9 临沂部 1 2 2 5 1 0 2 3 0 2 0 2 10 潍日部 1 2 2 5 1 1 3 5 0 1 -1 0 11 保沧部 1 2 2 5 1 1 1 3 0 1 1 2 12 石邯部 1 2 2 5 1 1 1 3 0 1 1 2 13 江苏部 1 2 2 5 1 1 3 5 0 1 -1 0 14 豫皖部 1 2 2 5 1 1 1 3 0 1 1 2 　 合计 14 28 28 70 14 9