检修试验工区安全风险管理工作基本规范实施细则详解.doc

检修试验工区安全风险管理工作 基本规范实施细则 二○一二年十月十八日 目 次 1 目的和范围 1 2 规范性引用文件 1 3 定义与流程 2 4 职责与分工 4 5 风险管理要素 5 6 安全性评价 7 7 隐患排查治理 9 8 年度方式分析 10 9 安全检查 12 10 评估与改进 13 11 附则 14 附录 安全风险管理工作基本流程图 15  安全风险管理工作基本规范实施细则（试行） 1 目的和范围 1.1 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，推行安全管理标准化，实施安全风险管理，健全安全工作长效机制，针对电网、设备和生产环境中存在的隐患、缺陷和问题，有效组织安全性评价、隐患排查治理、年度方式分析、安全检查等工作，系统辨识安全生产风险，落实整改治理措施，防范安全生产事故，依据《国家电网公司安全生产风险管理工作基本规范》，结合工区实际，特制定本细则。 1.2 本细则按照PDCA循环模式，对安全性评价、隐患排查治理、年度方式分析、安全检查等工作的一般化流程，从工作计划、方案制定、组织实施、整改治理、监督改进等环节，明确了主要工作要求和措施，以对电网、设备和生产环境中存在的隐患、缺陷和问题，实现安全风险的超前分析和流程化控制，形成“管理规范、责任落实、闭环动态、持续改进”的安全风险管理工作机制。 2 规范性引用文件 《关于印发安全风险管理工作基本规范（试行）的通知》（国家电网安监[2011]139 号） 《陕西省电力公司安全生产职责规范》（陕电安监[2005]号） 《陕西省电力公司安全生产事故隐患排查治理实施细则》（陕电安监[2009]32号） 《陕西省电力公司安全生产事故隐患排查治理工作评价考核细则（试行）》（陕电安监[2010]8号） 《陕西省电力公司春、秋季安全大检查工作制度（试行）（陕电安监[2007]33号） 《陕西省电力公司检修施工现场安全监督检查规范（试行）》（陕电安监[2007]31号） 《陕西省电力公司反违章工作规定》（陕电安监[2009]19号） 《陕西省电力公司年度安全管理评价办法》 3 定义与流程 3.1 安全风险 在电网生产运行过程中，由于电网、设备和环境所存在的可能引起安全生产事故的隐患、缺陷和问题。 3.2 安全风险分级 根据安全风险的大小或危害程度，将其分为重大安全风险、一般安全风险两级。 3.2.1 重大安全风险 可能造成人身伤害事故、重大及以上电网和设备事故的风险。 3.2.2 一般安全风险 可能造成一般电网和设备事故（故障）的风险。 3.3 事故隐患 指安全风险度较高，可能导致事故发生的作业场所、设备设施、电网运行的不安全状态、人的不安全行为和安全管理方面的缺失。 3.4 安全性评价 综合运用安全系统工程方法对系统安全性进行度量预测，对系统危险进行定性和定量分析，确认系统发生危险的可能性及其严重程度，提出措施，寻求最低的事故率、最小的事故损失和最优的安全投资效益。 3.5 安全检查 对安全生产过程或安全管理中可能存在的隐患、缺陷及危险因素进行查证，确定其存在的状态及可能转化为事故的条件，制定措施予以消除或控制。 3.7 标准化流程 3.7.1 风险管理流程 包括风险识别（分析）、风险预警、风险控制（整改、治理、落实控制措施）、检查与改进等环节。 3.7.2 PDCA循环模式 安全管理体系持续改进的工作机制，包括：制定工作计划和实施方案（Plan），按照计划和方案开展工作（Do），实施过程监督和偏差纠正（Check），在总结提炼的基础上，制定采取措施，实现下一轮工作的改进（Action）。 4 职责与分工 4.1 一般要求 贯彻“统一领导、分级管理、落实责任、健全机制”的基本要求，明确各级职责，统筹实施安全性评价、隐患排查治理、年度方式分析、安全检查等工作，建立分层次、分专业的安全风险管理体系，形成持续改进的安全管理工作机制。 4.5 工区、班组 工区、班组、个人重点控制现场环境中的人身伤害、设备损坏、电网故障等安全风险，做好班组、现场风险评估、预警和控制工作，落实安全性评价、隐患排查、安全检查等具体整改措施和要求，并结合日常工作及时排查、发现、上报安全隐患、缺陷和问题。 5 风险管理要素 5.1 一般要求 针对电网、设备和生产环境，组织开展风险识别、风险预警、风险控制，建立安全风险管理工作机制。 5.2 风险识别 5.2.1 通过开展安全性评价、隐患排查、年度方式分析、安全检查等工作，系统排查和梳理电网、设备和生产环境中存在的安全隐患和问题，并对问题和隐患进行分析评估，以确定风险来源、风险特征、风险等级、风险后果等，建立风险识别和评估机制。 5.2.2 安全性评价依据各专业评价标准，系统梳理识别