2013年贯标工作过程监督检查表.doc

工作监督检查记录 被检查部门 经营部 检查时间 被检察人员 检 查 内 容 检 查 要 点 Q条款 C条款 ES条款 4.2.3文件控制 3.5.1-2 文件管理 4.3.2 适用的法律法规及其他要求 5.2以顾客为关注焦点 信息收集 5.4.1目标确定 3.2.3-4目标确定 4.3.3目标和方案 5.5职责权限（部室职责） 4.1 配备人员、明确职责 4.4.1 职责、责任、权限 7.2与顾客有关的过程、招投标文件的评审以及评审结果， 投议标许可办理及相关台账 10.5.4 信息沟通 4.4.6 运行控制 8.5.1 持续改进 4.6 运行控制 检查情况记录： 检查人： 年 月 日 需要提出书面整改要求的问题： 检查人： 年 月 日 工作监督检查记录 被检查部门 物资采购部 检查时间 被检察人员 检 查 内 容 检 查 要 点 Q条款 C条款 ES条款 4.2.3文件控制、台账 4.2.4记录控制，收发文记录、文件审批、 3.5.1-2文件管理制度、流程 3.5.3 明确记录管理职， 4.4.5、4.5.4 文件控制，记录控制 5.4 管理目标的策划，5.5 职责、权限与沟通 3.3.2明确管理应达到的水平 6.2人力资源、人员配置、岗位职责、职能分配 5 人力资源管理 4.4.2 能力、培训和意识 7.4（主控）采购、采购过程（物资供方、运输供方）评审与名册 8材料、构配件和设备采购制度 8.1-2 材料和设备采购 8.3.1 材料和设备验收 8.3.3 材料等符合标准 6.2.4 机具的采购和验收 9.1-2 分包选择、合同管理 9.3.3 分包过程控制 4.4.6 运行控制 7.4.2采购信息、 7.4.3采购产品的验证 4.4.6运行控制 8.5.2、8.5.3 纠正、预防、改进 检查情况记录： 检查人： 年 月 日 需要提出书面整改要求的问题： 检查人： 年 月 日 工作监督检查记录 被检查部门 企业发展部 检查时间 被检察人员 检 查 内 容 检 查 要 点 Q条款 C条款 ES条款 4.2.2质量手册、 4.2.3文件控制、收发文记录、 3.5.1-2、文件管理制度 3.5.3 文件管理、保存、处理 4.4.5、4.5.4 文件控制，记录控制 5.3、质量方针的确定5.4.2质量管理体系策划 5.5职责权限与沟通、内部沟通， 5.6管理评审 3.2.1-2、质量方针和目标 3.4.3体系的适宜性和有效性13.2.4评审和改进体系，按周期进行 4.3.3环境、职业健康安全管理目标指标和方案、4.6管理评审 8.2.2内部审核、策划实施 8.2.3体系过程监视测量 12.2.3-5年度审核 12.2.4-5 内审及管理体系检查制度 4.5.5 内部审核 8.4数据分析 13.1采用信息技术提高管理水平 8.5.1持续改进、 8.5.2纠正、预防措施 13.3 质量管理改进 4.5.3.2 运行控制，不符合、纠正和预防措施 检查情况记录： 检查人： 年 月 日 需要提出书面整改要求的问题： 检查人： 年 月 日 工作监督检查记录 被检查部门 技术质量部 检查时间 被检察人员 检 查 内 容 检 查 要 点 Q条款 C条款 ES条款 4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制（质量管理证据） 3.5.1-2文件管理制度（流程、职责、范围） 3.5.3 文件记录管理制度 4.5.4文件控制，记录控制 5.4质量目标的策划，目标落实的监控 3.2.3-4 建立目标管理制度 4.3.3 目标、指标和方案 5.5 职责、权限与沟通 6.2人员配备，任职资格，职责分配 4.1 组织机构人员配备，规定职责权限 5 人力资源管理 4.4.1 资源、作用、职责、培训 4.4.2 能力、培训和意识 7.1 产品实现的策划 （施组、质量计划审核、批准） 7.6监视和测量设备的控制 10.2 策划 （项目质量管理措施） 4.4.6 运行控制 8.2.4产品的监视和测量 （检查记录） 8.2.3不合格品的控制 11.1.1各种质量检查、评价制度（日常检查活动、内容、人员、时机、方法等） 8.5.1 持续改进、 8.5.2、8.5.3纠正预防措施 13.1,13.3 质量管理改进 4.5.3.2 不符合、纠正和预防措施 检查情况记录：