文件控制程序讲解.doc

XXX公司 文件制订（修订、作废）申请单 NO.: 表格编码：QR-QP01-01-A 文件名称 文件控制程序 文件编号 QP01 文件状态 □制订 ■修订 □ 作废 文件版本 A0 序号 子文件名称 编码后缀 版本 无 本文件共包含以上0个子文件 执行本文件所需的相关文件 序号 相关文件名称 文件编号 版本 无 文件修订/制订履历一览表(保留5次的最近修订记录) 版本号 年 月 日 区 分 修订（制订）内容简述 制订 修订 文件作废简要说明： 文件分发范围及数量 人事行政部 □ 份； 财务部 □ 份； 营 销 部 □ 份； 研 发 部 □ 份； 资 材 部 □ 份； 品质部 □ 份； 工 程 部 □ 份； 生 产 部 □ 份； 拟制： 审核： 会签： 批准： 1、目的 对公司的管理体系文件进行控制，确保相关部门、人员及时得到并使用有效的版本。 2、适用范围 适用于本公司的质量管理体系文件的控制和管理。 3、职责 3.1 管理者代表/品质部：负责组织质量手册与本部门程序文件的设计。 3.2 各部门负责人：负责组织制定本部门的程序文件、相关管理文件及工作文件。 3.3 文控中心：负责使用的体系文件的发行、回收、销毁及原稿存档。 3.4 文件使用部门责任人：负责本部门所接收的管理体系文件的培训与管理。 4、术语 文件：信息的载体。本文件中所指的文件指文本文件与电子文件两种。 5、工作程序 5.1 文件的分类 5.1.1 本公司管理体系文件划分为四阶： 5.1.1.1 第一阶：质量手册：包括质量方针和质量目标； 5.1.1.2 第二阶：程序文件； 5.1.1.3 第三阶：工作文件、外来文件等，工作文件包括： 管理性文件：公司管理性指导文件及各部门的管理性指导文件，一般包括公司、部门架构图、岗位职责、岗位能力要求、管理流程、管理规定等； 技术性文件：含技术规范、承认书、检验和试验文件、工艺文件、设备技术文件等。 外来文件：外部机构提供的文件； 5.1.1.4第四阶：质量记录，含各类表格、标签等。 5.2 文件、表格的编号方法 5.2.1 质量手册编号为：QM□□，《□□》为从01开始的流水号。 5.2.2 程序文件编号为：QP□□，《□□》为从01开始的流水号。 5.2.3 管理性文件和技术性文件也称工作文件，工作文件采用下列方式编号： 5.2.3.1管理性文件： WA○╳╳╳ WA管理文件；○表示该文件编写部门代码（见表一），如品质部用Q表示；╳╳╳表示流水号，如该部门编写的第2个文件用002表示。 表一：部门名称及代码对照表 代码 编号-部门名称 代码 编号-部门名称 代码 编号-部门名称 H 01-人事行政部 F 02-财务部 M 03-营销部 D 04-研发中心 S 05-资材部 P 06-生产部 E 07-工程部 Q 08-品质部 5.2.3.2 技术性文件分为：规范文件和作业指导书。 5.2.3.2.1 规范编码： 《规范》： 口口/WS- ○ -╳╳╳ □：表示编号前缀，即产品代码，产品代码（如：CK0312）或元件代码(如：JXG7.932.0001W01HB)，其代码位数根据适用的类型而定： 1)六位（仅针对机芯的文件，无包材）； 2)七位以上(已确定包材的文件及环保要求、包装方式要求) 3)元件代码位数根据其编码实际位数而定。 4）与产品无直接关系的文件编号前缀省略（如：设备类操作规程、IQC各种物料检验规范等）； WS规范；一般分为：技术规范、检验规范，○表示该文件编写部门代码（见表一），如品质部用Q表示；╳╳╳表示流水号，如该部门编写的第2个文件用002表示。 5.2.3.2.2 作业指导书编号： 《作业指导书》 口口/WI- ○ -╳╳╳ □：表示编号前缀，即产品代码。编码规则参照5.2.3.2.1。 WI作业指导书；一般分为：生产作业指导书、检验作业指导书、设备操作作业指导书。 ○表示该文件编写部门代码，如品质部用Q表示；╳╳╳表示流水号，如该部门编写的第2个文件用002表示。（见表一） 5.2.4质量记录编码为： QR—◎—□□-◇ ◎为表格所依附的文件的编号； □□为从01开始的流水号； ◇为记录表格的版本号,版本为A-Z，由A开始升级； 5.2.5外来文件编号： 5.2.5