富士康库存管理详解.doc

※ ※ 目 录 ※ ※ NO. 内 容 页 次 1 目 录 1 2 修订履历 2 3 作业流程 3~10 4 目 的 11 5 指导原则 11 6 适用范围 11 7 参考文件 11 8 作业细则 12~23 9 附 表 单 24~65 10 附操作荧幕 66~88 APPROVED CHECKED PREPARED BY DATE ※ ※ 修 订 履 历 ※ ※ REV. ECN NO. 修 订 内 容 备 注 A 初版发行 B C D E F G H J K L M N P Q R S T U V W Y Z  总 则 1.目的: 1 明确规范仓储管制作业流程及作业细则。 准确及时供料及保持最佳库存。 配合ERP(TIPTOP)系统库存管制作业,保障系统正常运作。 2.指导原则 1 掌控物料供应,存储及发放信息,保障生产顺利进行。 建立顺畅的仓储管制作业流程。 委外采购作业与采购作业处理流程相同,只是维护界面不同。 满足ERP系统上线要求,以确保内生管系统及整个ERP系统正常动作。 3.适用范围. NSG产品事业处。 4.参考文件. 4.1 库存管制操作系统(PM040000) 4.2 产品标示与不良追溯系统(CG00-0002) 4.3 报废品处理管制操作系统(SM425100)  进货检验作业 1. 采购下单及供货商交货。 采购员依据16WK出货计划,开立订单同时在2小时内将「采购合约」,「交货通知单」 (附表1, 附表2)及订单(附表3)传真给供货商。 供货商接到采购之传真数据,并依此数据生产备料,然后按时送货,在交货同时附带相关文件A. 「交货通知单」 (回馈) B. 「包装明细」 (附表4) C. 「送货单」 (附表5) D. 「检验报告」. E. 「发票」,交给相应仓库收料人员。 进货接收。 2.1 供货商交货到工厂,并附送上相关文件,仓管接到文件后,确认实物和文件内容是否一致,若不一致即知会采购进行处理,若确认无误,仓管员即签认送货单,并在TIPTOP「采购收货作业」(附件1)开立「进货验收单」(附表6),通知品管IQC准备检验． 若不一致仓管即知会采购进行处理,若采购同意更改交货通知,按2.1处理;若采购不同意更改交货通知,通知仓管拒收,直接退货. 进料质量检验。 3.1 仓管将「进货验收单」交IQC检验,IQC检验确认合格后贴「Accept」单(参考文件CG00-0002)并记录签单,在「采购收货作业」(附件1)输入检验结果,即将窗体交仓管。 3.2 若IQC检验不合格后,贴「Reject」单(参考文件CG00-0002)并记录签单,「采购收货作业」(附件1)输入检验结果,同时开立「VDCS」单(附表7),货退至进货异常待处理仓。 原物料入库 4.1 当IQC检验完毕并贴上「Accept」单后仓管即可将货入良品仓,办理入库帐务处理,在TIPTOP中进行库存过账。当IQC将窗体送至仓库后,由仓管签认窗体并交账务员分单理帐。 如果某批料品是因为工程试模样品进货入库或是无订单之类型料品入库, 同样办理,入库后进行帐处理．生产单位或非生产单位开立无生产工令 之退料单亦按此方式办理费用收料入库。  进货异常处理作业 进料质量检验 参见第一章进料质量检验。 当该料品被IQC确认不合格后,仓管通知采购,召开制工.品管.工标组成的物料鉴审会,进行物料会判, 由采购根据生产信息(如库存状况,生产需求状况等)和厂商回馈的「VDCS」提出特采需求,并由相关单位主管核定是否需要特采,若同意特采,即品管改贴「特采单」,仓库即可办理良品入库,同时仓管记账并将窗体交账务员在「采购收货作业」(附件1)办理入库过账。 若不需要特采时,则由采购协调厂商处理,并由厂商书面回馈处理方式作代重工,代报废,退货三种处理方式进行处理。 代重工处理 若厂商同意代重工处理时,在操作策略上以全部入库,即临时收到待处理仓,记录检验不合格数量,保留检验记录,暂不做拒收处理; 办理入待处理仓,以待后续重