购物中心年度总结与年计划解析.doc

企划部2013年工作总结 与2014年工作计划 回顾201 年度核心工作回顾； 资源挖掘的概述； 团队建设回顾； 部门工作现状。 展望201 年度部门经营计划与目标； 部门工作思路及实施措施； 一、回顾2013 1、年度核心工作回顾 （1）营销活动的开展力战节假日 保市场份额 2013年的节假日营销活动中，表现较好的是春节（前）、五一、国庆、圣诞以及元旦。 促销月月抓 营销有王牌 营销多元性 提升忠诚度 2013年的营销活动非常丰富频密，总体来看，还是传承本店面原有的传统品类节日继续做精，主抓节假日营销做大市场份额，最重要的是营销王牌的打造，将“会员尊享日”活动围绕“超值回馈、高贵品质、细致服务、情景体验”等方面做大做强，这种做法更加强化了会员尊享日这一营销品牌，在消费者之间引起了较好的反响，为我店打造更多的区域品牌奠定基础。 部分活动实拍图展示： 年中庆活动现场 六一儿童节活动现场 圣诞节狂欢“松鼠、大树、地震”游戏 “我是偶像”歌唱比赛前三合影 “清凉饮料节”喝饮料比赛 圣诞老人派发糖果 （2）店面形象的维护作为商圈具有标识性的，在店面形象及硬件设施上，也有不可动摇的地位，为了更加符合这种形象，201年在店面的升级和改造上做出了更多的努力。点布置 圣诞节场景布置 节日气氛布置 年中庆外墙巨幅 中秋节场内巨幅 商场导视更新调整 广告位 店面形象的监控 （3）费用控制43414.6 62362.1 105776.7 20396.83 85379.87 3月 31575 21589.87 53164.87 20961.02 32203.85 4月 13515 1095 14610 11017.68 3592.32 5月 18837 14601 33438 16307.73 17130.27 6月 11553 14229 25782 10108.55 15673.45 7月 19697 19924.61 39621.61 19223.2 20398.41 8月 28125 2965 31090 25696.05 5393.91 9月 17412.91 4339 21751.91 37094.67 -15343.48 10月 14383.32 2925 17308.32 16347.79 960.53 11-12月 17066.19 3874 20940.19 52064.33 -31124.14 合计 215579.02 147904.58 363483.6 229217.85 134264.99 注：以上为财务数据，付款存在滞后性。 2013年全年企划费用使用情况： a、广告宣传费用：215579.02元 (喷绘+印刷+节日主题氛围布置费用+活动宣传费用) b、现金券及奖品费用：147904.58元 c、全年企划费用：363483.6元，占2013年门店销售额的0.31%（2013年销售额为117200529.75元） d、公司实际承担费用：134264.99元 2013年全年企划费用使用情况分析总结： a、喷绘/印刷/布置各方面的广告费用占整个企划费用的比例较高，达60%。主要原因在于海报制作规格为A4/8P，且印刷频率较高，一个星期或者两个星期一档，另外从成本的控制方面考虑，商场的DP点的布置很大一部分都采用自制，需要的喷绘、印刷支持较多。 b、公司2013年全年承担的企划费用为134264.99元（平均每一个月11188.75元），占实际产生的全年企划费用的37%。 c、企划费用的63%已通过POP、海报费用、活动赞助扣点的形式从供应商处扣取，一定程度上达到公司与供应商在促销活动上的双赢。 d、POP、气氛条存在浪费现象，POP是可长期使用的，但目前专柜、超市缺乏保管好的意识，还需要各楼和企划部共同加强此方面的管理。 （4）沟通与协作 与营运部在促销、品牌培育等多方面沟通良好 配合人力资源部进行提高员工服务意识的宣传 配合客服部加强对会员卡、团购等方面的宣传 与配套项目及周边企业的合作 外部资源的争取 对于外部资源的争取，我们一直采取积极的态度，获得更多的外部资源，对于公司的创收具有积极的意义，在将来的工作当中也要筛选并争取更多可利用的优质外部资源，要站在创收的基础上往更高的品牌运营方向延伸。 个别成功案例点评： ，大大减轻了我店在开展促销活动时的经费压力； ； 内部资源的挖掘 对于内部资源的挖掘,要站在深挖掘,广利用,全面配合,积极创收的角度上去考虑,深度挖掘资源,广泛利用资源,各个部门全面配合,为公司创收获取更多的渠道和机会通过对广告宣传位的规范