GL-IPCH-03监测与测量控制程序.docVIP

珠海×××有限公司 程 序 文 件 编 号:GL-IP/CH03 版 号: A 生效日期: 2003/7/18 GL-IP/CH03 监测和测量控制程序 本版修改记录 修改状态 日期 修改原因及内容摘要 修改人 审核人 批准人 拟制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期： 珠海×××有限公司程序文件 标题： 监测和测量控制程序 编 号：GL-IP/CH03 版 号：A 更改号：0 共 3 页 第 1 页 1、目的 1.1 通过对来料检验、工序检验、最终检验的控制，确认产品符合规定的质量要求。 1.2 对环境体系的运行情况和重要环境因素进行监控，并对结果进行评估。 2、适用范围 本程序适用于公司所有产品和环境活动的监控和测量。 3、职责 3.1 生产技术部 3.1.1负责制定产品合格标准、产品例行试验标准并按标准对产品进行检验。 3.1.2负责制订《年度环境监测计划》并实施相关的环境监测项目。 3.3 各部门负责本部门的环境保护工作，落实各项环境保护制度。 3.4 环境管理者代表负责审批《年度环境监测计划》。 4、引用文件 4.1 GB/T19001—2000 8.2.3/8.2.4 GB/T24001-1996 4.5.1 4.2 珠海×××有限公司《 质量/环境管理手册》 8.2.3/8.2.4 4.3《手机维修作业指导书》、 4.4《手机拆装作业指导书》 4.5《进料检验标准》 4.6《手机配件外观分类标准》 4.7 GL-IP/CH04《不合格控制程序》 4.8 GL-IP/PR12《能源、资源管理程序》 4.9 GL-IP/PR10《化学危险质检理控制程序》 4.10 GL-IP/PR11《废弃物污染防治控制程序》 4.11 GL-IP/MA01《方针和目标管理控制程序》 4.12 GL-IP/MA05《管理方案控制程序》 4.13《物料免检规定》 珠海×××有限公司程序文件 标题： 监测和测量控制程序 编 号：GL-IP/CH03 版 号：A 更改号：0 共 3页 第 2 页 5、工作程序 5.1进料验收： 仓管收到来料后，将物料卸至物料待检区，核查送货物料的品名、规格等是否和“送货单”相符。若有误，立即通知采购处理；无误则签收，由采购填写“送检单”通知质检人员进行检验。 质检人员按《进料检验标准》和《手机配件外观分类标准》进行检验、填写《IQC检验报告》记录。合格时，粘贴合格标示并通知仓管将其放置于相应的货架上；不合格时，按《不合格控制程序》执行，并知会商务部、生产部门。 对本厂无法检验的物料和免检物料，按《物料免检规定》执行。 5.2制造过程的监控和测量： 各工序员工依照《主机翻新流程》、《机壳翻新流程》《配件翻新流程》《组装、包装流程》《手机维修作业指导书》、《手机拆装作业指导书》进行作业，并进行自检，自检合格品经质检确认后，流入下工序；不合格时，按《不合格控制程序》执行。 各工序质检按《手机电气性能检测标准》要求实施巡回检验，并按要求进行质量记录。如发现品质异常时，应立即通知主管,并按《不合格控制程序》的相关规定执行。 5.3成品检验、入库检验和出库检验 A、质检按照《手机电气性能检测标准》《出货检验标准》进行，填写相关的记录，合格产品通知生产技术部办理入库手续，不合格时，按《不合格控制程序》执行。 5.4环境方面监视和测量 5.4.1监视和测量内容 制造部负责制订《年度环境监测计划》，年度环境监测计划应包括：监测地点、监测项目（如废水、废气等）、监测时间、监测实施者等，计划由管理者代表审批后组织实施。 废水、废气的监测由制造部负责联系有资格的外部监测机构进行监测； C、固体废弃物、化学危险品使用的监测按《废弃物污染防治控制程序》《化学危险质检理程序》执行； D、环境管理方案实施有效性的监测按《管理方案控制程序》执行。 珠海×××有限公司程序文件 标题： 监测和测量控制程序 编 号：GL-IP/CH03 版 号：A 更改号：0 共 3页 第 3 页 E、环境目标、指标的监测按《方针和目标管理控制程序》执行。 F、对公司能源、资源使用情况的监测按《能源、资源管理程序》执行。 G、对法律法规符合性的监测按《法律法规控制程序》执行。 5.4.2监视和测量结果 外