集团公司审批流程标题.doc

集团公司 各公司业务流程、对应业务规则及表单 1、业务招待申请审批流程 2 2、差旅费用报销审批流程 4 3、汽车费用报销审批流程 6 4、质量问题处理申请审批流程 9 5、费用报销审批流程 11 6、材料采购申请审批流程 13 7、包装材料采购制度流程 15 8、公章使用申请审批流程 17 9、借款申请审批流程 20 10、用款申请审批流程 22 11、付款申请审批流程 24 12、请假申请审批流程 26 13、食堂采购付款申请审批流程 28 14、财务档案销毁审批流程 30 15、毛鸡运费付款申请审批流程 32 16、产品退款退款申请 34 17、工资付款申请审批流程 36 18、车间工资发放表单审批流程 38 19、毛鸭付款申请及合同退款申请 40 20、毛鸭价格审批流程 42 21、汽车费用申请审批流程 44 22、生产车间招聘流程 46 23、班组长培训流程 48 23、福利领取审批流程 50 24、办公用品申领流程 52 25、材料采购申请审批流程 54 26、文件呈报审批流程 56 27、外来学习申请审批流程 58 28、代扣检疫费申请 60 29、油价调整通知流程： 62 30、胴体出成调整通知流程 64 31、保价鸡合同政策调整通知流程 66 32、会议室使用申请流程 68 32、住宿申请审批流程 69 33、离职申请审批流程 70 34、人事变动审批流程 71 35、档案借阅申请流程 72 36、收文审批流程 73 37、奖惩申请审批流程 73 1、业务招待申请审批流程 A.应用规则 流程名称 业务招待费审批流程 流程编号 YWZD 流程说明 对企业的招待事务的审批流程 流程表单 业务招待申请单 流程管理部门 公司财务部 流程文件备案部门 公司财务部 流程运行范围 公司 流程应用规则 序号 步骤名称 说明 处理人 1 提交申请 各部门申请人 公司各部门 2 部门领导审核 部门负责人 申请人上级（部门内） 3 公司财务审批 分公司财务经理 财务经理 4 公司领导审批 分公司总经理 总经理 5 集团财务 集团财务负责人 财务总监 备注： B.流程图 C.流程表单 业务招待申请单 单号：YWZD-2011-09-001 单号：YWZD-2011-09-001 申请部门 　 　 　 外出 招待事由 　 　 　 　 　 　 　 　 A.应用规则 流程名称 差旅费报销审批流程 流程编号 CLFY 流程说明 对企业的员工出差费用审批流程 流程表单 差旅费用报销单 流程管理部门 公司财务部 流程文件备案部门 公司财务部 流程运行范围 公司 流程应用规则 序号 步骤名称 说明 处理人 1 提交申请 公司各部门出差人员 出差人员 2 部门领导审核 部门负责人 申请人上级（部门内） 3 公司财务审批 分公司财务经理 财务经理 4 公司领导审批 分公司总经理 总经理 备注： B.流程图 C.流程表单 差旅费用报销单 单号：CLFY-2011-09-001 申请部门 　 　 　 　 出差事由 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 申请部门确认 　 D.流程说明 差旅费的报销过程中，部门经理审核阶段一般没有问题，只有到财务经理那里最为关键，可能报销时使用的发票日期不对、有些发票是假的、单据粘贴不整齐等出现这些情况，单据都将被退回。 3、汽车费用报销审批流程 A.应用规则 流程名称 汽车费用报销审批流程 流程编号 QCFY 流程说明 对部门经理用车费用审批流程 流程表单 汽车费用报销单 流程管理部门 公司财务部 流程文件备案部门 公司财务部 流程运行范围 公司 流程应用规则 序号 步骤名称 说明 处理人 1 提交申请 　 公司各部门 2 部门领导审核 　 公司财务经理 3 公司领导审批 　 公司总经理 5 部门确认 　 公司各部门 备注： B.流程图 C.流程表单 汽 车 费 用 报 销 单 报销部门 日期 年 月 日 车号 司机 随车人 费 用 项 目 单据张数 金 额 费用说明 起止日期： 月 日至 月 日 起止地点： 至 行驶里程： km 至 km 维修费 合计金额（大写） 小写￥ 总经理